中共南縣縣委黨校2021年部門(mén)預(yù)算
中共南縣縣委黨校2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
（一）中共南縣縣委黨校是在南縣縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是縣委的重要職能部門(mén)，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道,同時(shí)還承擔(dān)著黨的建設(shè)理論的研究以及對(duì)黨組織和黨員狀況的調(diào)查研究、對(duì)入黨積極分子的培訓(xùn)等工作。
（二）全縣理論政策宣講。
（三）全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題課題調(diào)研。
（四）四創(chuàng)工作（東紅社區(qū)）、2個(gè)辦點(diǎn)村（明山頭鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)社區(qū)網(wǎng)格化、耕余堂村扶貧）工作。
（五）縣委、縣政府交辦的其他中心工作。
二、人員和編制情況
中共南縣縣委黨校現(xiàn)有人員36人，其中在職在編職工18人，退休職工18人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委黨校內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、教務(wù)室、科研室、后勤室、圖書(shū)信息室。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共南縣縣委黨校沒(méi)有二級(jí)單位，故納入 2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有中共南縣縣委黨校本級(jí)。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門(mén)預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委黨校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共南縣縣委黨校2021年收支總額預(yù)算415.56萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
中共南縣縣委黨校2021年收入預(yù)算415.56萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款415.56萬(wàn)元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加10.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.52%，主要是在職人員工資、津補(bǔ)貼提標(biāo)及退休費(fèi)增加。
三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
中共南縣縣委黨校2021年支出預(yù)算415.56萬(wàn)元，其中：基本支出355.56萬(wàn)元，占85.56%；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，占14.44%。
按支出科目包括：教育支出178.87萬(wàn)元，占比43.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出204.55萬(wàn)元，占比49.22%；衛(wèi)生健康支出15.14萬(wàn)元，占比3.65%；住房保障支出17萬(wàn)元，占比4.09%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加10.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.52%，主要是在職人員工資、津補(bǔ)貼提標(biāo)及退休費(fèi)增加。
中共南縣縣委黨校2021年支出預(yù)算415.56萬(wàn)元，
其中：工資福利支出226.14萬(wàn)元，占54.42%；商品和服務(wù)支出20.81萬(wàn)元，占5.01%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助108.61萬(wàn)元，占26.13%；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，占14.44%。
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
中共南縣縣委黨校2021年專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算60萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出， 包括行政運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)、干部培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)、協(xié)調(diào)專(zhuān)項(xiàng)、教材圖書(shū)資料專(zhuān)項(xiàng)、辦公設(shè)備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)、教師繼續(xù)教育培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)、調(diào)研科研專(zhuān)項(xiàng)。
其中：行政運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于特定行政工作任務(wù)等方面；
干部培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)13.5萬(wàn)元，主要用于全縣干部培訓(xùn)等方面；
協(xié)調(diào)專(zhuān)項(xiàng)4.5萬(wàn)元，主要用于宜和源協(xié)調(diào)工作等方面;
教材圖書(shū)資料專(zhuān)項(xiàng)6萬(wàn)元，主要用于干部培訓(xùn)所需教材圖書(shū)資料等方面;
辦公設(shè)備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)12萬(wàn)元，主要用于培訓(xùn)活動(dòng)所需辦公設(shè)備購(gòu)置等方面;
教師繼續(xù)教育培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)9萬(wàn)元，主要用于本校教師培訓(xùn)等方面;
調(diào)研科研專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于調(diào)研科研等方面。
六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
中共南縣縣委黨校2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算415.56萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算415.56萬(wàn)元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款，其中：經(jīng)費(fèi)撥款415.56萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算415.56萬(wàn)元，包括：教育支出178.87萬(wàn)元，占比43.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出204.55萬(wàn)元，占比49.22%；衛(wèi)生健康支出15.14萬(wàn)元，占比3.65%；住房保障支出17萬(wàn)元，占比4.09%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委黨校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款415.56萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加10.21萬(wàn)元，主要原因是人員工資、津補(bǔ)貼提標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出178.87萬(wàn)元，占比43.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出204.55萬(wàn)元，占比49.22%；衛(wèi)生健康支出15.14萬(wàn)元，占比3.65%；住房保障支出17萬(wàn)元，占比4.09%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育2021年預(yù)算數(shù)為178.87萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少64.23萬(wàn)元，下降26.42%。主要是因?yàn)?/font>2021年專(zhuān)項(xiàng)資金撥款60萬(wàn)元列到別的功能科目中。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加60萬(wàn)元，新增項(xiàng)目，沒(méi)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要是因?yàn)?/font>2021年專(zhuān)項(xiàng)資金撥款列入本功能科目中。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為104.1萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加104.1萬(wàn)元，新增項(xiàng)目，沒(méi)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要是退休人員費(fèi)用科目調(diào)整，從事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）調(diào)到行政單位離退休（項(xiàng)）。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少92.58萬(wàn)元，下降100%。主要是退休人員費(fèi)用科目調(diào)整，從事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）調(diào)到行政單位離退休（項(xiàng)）。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為23.99萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%。主要是在職人員工資、津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.46萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.54%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為15.14萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.54%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.66%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
中共南縣縣委黨校2021年一般公共預(yù)算基本支出355.56萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)334.75萬(wàn)元，占比94.15%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)20.81萬(wàn)元，占比5.85%，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
中共南縣縣委黨校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.72萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.72萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元）；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)183.82%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出；增加的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際是公務(wù)租車(chē)費(fèi)用，因駐村等下鄉(xiāng)工作增加使得公務(wù)租車(chē)費(fèi)大幅度增加。
（說(shuō)明：本單位沒(méi)有公車(chē)，此處公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為車(chē)管中心的租車(chē)費(fèi)用）
十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
中共南縣縣委黨校性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2021年中共南縣縣委黨校會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三） 政府采購(gòu)情況。
2021年中共南縣縣委黨校政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款415.56萬(wàn)元，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算撥款60萬(wàn)元，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
2021年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目（專(zhuān)項(xiàng)）支出，故沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
