中共南縣縣委黨校2023年部門預(yù)算公開
中共南縣縣委黨校2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
（一）中共南縣縣委黨校是在南縣縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是縣委的重要職能部門，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道,同時(shí)還承擔(dān)著黨的建設(shè)理論的研究以及對(duì)黨組織和黨員狀況的調(diào)查研究、對(duì)入黨積極分子的培訓(xùn)等工作。
（二）全縣理論政策宣講。
（三）全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題課題調(diào)研。
（四）四創(chuàng)工作及縣委、縣政府交辦的其他中心工作。
二、人員情況
中共南縣縣委黨校現(xiàn)有人員39人，其中黨校機(jī)關(guān)在職19人，退休20人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委黨校內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、教務(wù)室、科研室、后勤室、圖書信息室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中共南縣縣委黨校本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共南縣縣委黨校2023年收支預(yù)算總額441.45萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
中共南縣縣委黨校2023年收入預(yù)算441.45萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算441.45 萬(wàn)元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加21.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.21%，主要是辦班活動(dòng)增多及人員工資提標(biāo)。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
中共南縣縣委黨校2023年支出預(yù)算441.45萬(wàn)元，其中：基本支出391.45萬(wàn)元，占88.67%；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占11.33%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加21.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.21%，主要是辦班活動(dòng)增多及人員工資提標(biāo)。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
中共南縣縣委黨校2023年支出部門預(yù)算441.45萬(wàn)元，其中：工資福利支出240.94萬(wàn)元，占54.58%；商品服務(wù)支出77.06萬(wàn)元（基本支出27.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元），占17.46%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助123.46萬(wàn)元，占27.96%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
中共南縣縣委黨校2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算441.45萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算441.45萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款441.45萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款441.45萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算441.45萬(wàn)元，包括：教育支出206.36萬(wàn)元，占比46.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出215.42萬(wàn)元，占比48.80%；衛(wèi)生健康支出1.14萬(wàn)元，占比0.25%；住房保障支出18.53萬(wàn)元，占比4.20%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委黨校2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款441.45萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加21.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.21%，主要原因是辦班活動(dòng)增多及人員工資提標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出206.36萬(wàn)元，占比46.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出215.42萬(wàn)元，占比48.80%；衛(wèi)生健康支出1.14萬(wàn)元，占比0.25%；住房保障支出18.53萬(wàn)元，占比4.20%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1．教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為206.36萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加47.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.79%。主要原因是辦班活動(dòng)增多及人員工資提標(biāo)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元，下降19.23%。主要原因是壓減了項(xiàng)目支出預(yù)算。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為117.8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加12.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.79%。主要原因是退休人員增加。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為25.94萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.22%。主要原因是人員工資提標(biāo)。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12.97萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.22%。主要原因是人員工資提標(biāo)。
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為16.71萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加12.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)271.49%。主要原因是部分單位醫(yī)療預(yù)算并入其中。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.14萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少12.07萬(wàn)元，下降91.4%。主要原因是上繳的單位醫(yī)療預(yù)算并入到了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）中。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為18.53萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%，主要原因是人員工資提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
中共南縣縣委黨校2023年一般公共預(yù)算基本支出391.45萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)364.40萬(wàn)元，占基本支出93.09%，比2022年預(yù)算數(shù)增加29.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.74%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)27.06萬(wàn)元，占基本支出6.91%，比2022年預(yù)算數(shù)減少5.44萬(wàn)元，下降16.74%。主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算存在尾數(shù)差。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
中共南縣縣委黨校2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比減少6.7萬(wàn)元，下降87.01%,主要原因公務(wù)用車費(fèi)用預(yù)算統(tǒng)一調(diào)入機(jī)關(guān)事務(wù)中心和大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算50萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括調(diào)研科研、干部培訓(xùn)費(fèi)、教材圖書資料費(fèi)、教師繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)等專項(xiàng)，
其中：調(diào)研科研8萬(wàn)元，主要用于調(diào)研科研工作的開展；干部培訓(xùn)費(fèi)28萬(wàn)元，主要用于教學(xué)工作等方面；教材圖書資料費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于教材圖書資料的采購(gòu)印刷等方面；教師繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元，用于對(duì)教師的培訓(xùn)等方面；行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，維持正常行政運(yùn)行等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年中共南縣縣委黨校單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2023年中共南縣縣委黨校會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年中共南縣縣委黨校政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款441.45萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款50萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1．一般公共預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
4．衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
5．住房保障支出（類）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
6．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
7．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委黨校2023年部門預(yù)算表
