中共南縣縣委黨校2024年部門預(yù)算公開
中共南縣縣委黨校2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中共南縣縣委黨校的主要職責(zé)：
（一）中共南縣縣委黨校是在南縣縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是縣委的重要職能部門，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，同時(shí)還承擔(dān)著黨的建設(shè)理論的研究以及對(duì)黨組織和黨員狀況的調(diào)查研究、對(duì)入黨積極分子的培訓(xùn)等工作。
（二）全縣理論政策宣講。
（三）全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問題課題調(diào)研。
（四）四創(chuàng)工作及縣委、縣政府交辦的其他中心工作。
二、人員情況
中共南縣縣委黨校現(xiàn)有人員41人，其中黨校機(jī)關(guān)在職21人，退休20人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委黨校內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、教務(wù)室、科研室、后勤室、圖書信息室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共南縣縣委黨校沒有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有中共南縣縣委黨校本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共南縣縣委黨校2024年收支預(yù)算總額304萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
中共南縣縣委黨校2024年收入預(yù)算304萬元，具體如下：一般公共預(yù)算304萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比減少137.46萬元，下降31.14%，主要原因是退休人員工資預(yù)算分離出去及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、支出預(yù)算情況說明
中共南縣縣委黨校2024年支出預(yù)算304萬元，其中：基本支出264萬元，占86.84%；項(xiàng)目支出40萬元，占13.16%。
2024年支出預(yù)算與上年相比減少137.46萬元，下降31.14%，主要原因是退休人員工資預(yù)算分離出去及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
中共南縣縣委黨校2024年支出部門預(yù)算304萬元，其中：工資福利支出224.28萬元，占73.78%；商品服務(wù)支出74.06萬元（基本支出34.06萬元，項(xiàng)目支出40萬元），占24.36%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.66萬元，占1.86%。
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
中共南縣縣委黨校2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算304萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算304萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款304萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款304萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算304萬元，包括：教育支出203.52萬元，占66.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.02萬元，占26.65%；衛(wèi)生健康支出1.12萬元，占0.37%。住房保障支出18.34萬元，占6.03%。
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
中共南縣縣委黨校2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款304萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少137.46萬元，下降31.14%，主要原因是退休人員工資預(yù)算分離出去及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
中共南縣縣委黨校2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款304萬元，其中：教育支出203.52萬元，占66.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.02萬元，占26.65%；衛(wèi)生健康支出1.12萬元，占0.37%。住房保障支出18.34萬元，占6.03%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為203.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.85萬元，下降1.38%。主要是人員費(fèi)用預(yù)算減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為40萬元，比上年預(yù)算減少2萬元，下降4.76%。主要是壓減項(xiàng)目預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少117.8萬元，下降100%。主要是單位退休人員工資預(yù)算統(tǒng)一列入社保所。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為25.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，下降1.55%。主要是單位養(yǎng)老支出計(jì)算基數(shù)減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為15.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.22萬元，下降7.33%。主要是單位其他社會(huì)保障支出計(jì)算基數(shù)減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
2023年預(yù)算數(shù)為1.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.93萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要是單位醫(yī)療支出預(yù)算本年單列。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為18.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降1.04%。主要是單位住房公積金計(jì)算基數(shù)減少。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共南縣縣委黨校2024年一般公共預(yù)算基本支出264萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)229.94萬元，占基本支出87.1%，比上年預(yù)算數(shù)減少134.45萬元，下降36.9%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)34.06萬元，占基本支出12.9%，比上年預(yù)算數(shù)增加7萬元，增長(zhǎng)25.86%。主要包括：專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
中共南縣縣委黨校2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比減少1萬元，下降100%，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)支出等。具體包括：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要是大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元），與上年相比持平，主要是我單位無公車。
3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年相比減少1萬元，下降100%，主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
中共南縣縣委黨校2024年專項(xiàng)資金預(yù)算40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：調(diào)研科研、干部培訓(xùn)費(fèi)、教材圖書資料費(fèi)、教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、教學(xué)設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)等專項(xiàng)。
其中：調(diào)研科研專項(xiàng)4萬元，主要用于維持調(diào)研科研正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括主體班的調(diào)研科研等方面；干部培訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)27萬元，主要用于全縣干部培訓(xùn)相關(guān)資料費(fèi)用等方面；教材圖書資料費(fèi)專項(xiàng)5萬元，主要用于購(gòu)買干部培訓(xùn)所需教材資料等方面；教師繼續(xù)教育培訓(xùn)專項(xiàng)2萬元，主要用于教師培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)新進(jìn)教師相關(guān)經(jīng)費(fèi)等方面；教學(xué)設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)專項(xiàng)2萬元，主要用于維持教學(xué)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年中共南縣縣委黨校不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
中共南縣縣委黨校2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況。
中共南縣縣委黨校2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
中共南縣縣委黨校2024年對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款304萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
中共南縣縣委黨校2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款40萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
中共南縣縣委黨校2024年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委黨校2024年部門預(yù)算表
