中共南縣縣委黨校2025年部門預(yù)算
中共南縣縣委黨校2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中共南縣縣委黨校的主要職責(zé)：
（一）中共南縣縣委黨校是在南縣縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是縣委的重要職能部門，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，同時(shí)還承擔(dān)著黨的建設(shè)理論的研究以及對(duì)黨組織和黨員狀況的調(diào)查研究、對(duì)入黨積極分子的培訓(xùn)等工作。
（二）全縣理論政策宣講。
（三）全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問題課題調(diào)研。
（四）四創(chuàng)工作及縣委、縣政府交辦的其他中心工作。
二、人員情況
中共南縣縣委黨校現(xiàn)有人員42人，其中黨校機(jī)關(guān)在職21人，退休21人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委黨校內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、教務(wù)室、科研室、后勤室、圖書信息室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共南縣縣委黨校沒有二級(jí)單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有中共南縣縣委黨校本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共南縣縣委黨校2025年收支預(yù)算總額276.92萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
中共南縣縣委黨校2025年收入預(yù)算276.92萬元，具體如下：一般公共預(yù)算276.92萬元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比減少27.07萬元，下降8.91%，主要原因是本年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、支出預(yù)算情況說明
中共南縣縣委黨校2025年支出預(yù)算276.92萬元，其中：基本支出276.92萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
2025年支出預(yù)算與上年相比減少27.07萬元，下降8.91%，主要原因是本年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
中共南縣縣委黨校2025年支出部門預(yù)算276.92萬元，其中：工資福利支出241.20 萬元，占87.10%；商品服務(wù)支出27.34萬元（基本支出27.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元），占9.87%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.38萬元，占3.03%。
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
中共南縣縣委黨校2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算276.92萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算276.92萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款276.92萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款276.92萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算276.92萬元，包括：教育支出207.41萬元，占74.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.98萬元，占13.35%；衛(wèi)生健康支出14.04萬元，占5.07%；住房保障支出18.50萬元，占6.68%。
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
中共南縣縣委黨校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款276.92萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少27.07萬元，下降8.91%，主要原因是本年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
中共南縣縣委黨校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款276.92萬元，其中：教育支出207.41萬元，占74.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.98萬元，占13.35%；衛(wèi)生健康支出14.04萬元，占5.07%；住房保障支出18.50萬元，占6.68%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為207.41萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.89萬元，增長1.91%。主要是人員工資及津貼提標(biāo)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算減少40萬元，下降100%。主要是本年無項(xiàng)目預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為25.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.27萬元，增長1.07%。主要是人員工資及津貼提標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為11.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.32萬元，下降27.89%。主要是單位其他社會(huì)保障支出減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
2023年預(yù)算數(shù)為14.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.92萬元，增長1156.19%。主要是單位醫(yī)療支出從運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算合并到行政單位醫(yī)療科目。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為18.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.16萬元，增長0.86%。主要是人員工資及津貼提標(biāo)，相應(yīng)基數(shù)增加。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共南縣縣委黨校2025年一般公共預(yù)算基本支出276.92萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)249.58萬元，占基本支出90.13%，比上年預(yù)算數(shù)增加19.64萬元，增長8.54%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)27.34萬元，占基本支出9.87%，比上年預(yù)算數(shù)減少6.71萬元，下降19.71%。主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
中共南縣縣委黨校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比持平，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)支出等。具體包括：
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要是大力壓減因公出國（境）任務(wù)。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），與上年相比持平，主要是我單位無公車。
3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
中共南縣縣委黨校2025年專項(xiàng)資金預(yù)算0萬元，無完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
中共南縣縣委黨校2025年不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
中共南縣縣委黨校2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
中共南縣縣委黨校2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
中共南縣縣委黨校2025年對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款276.92萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
中共南縣縣委黨校2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算撥款0萬元，因此預(yù)算表中項(xiàng)目支出績效目標(biāo)為空。
中共南縣縣委黨校2025年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委黨校2025年部門預(yù)算表
中共南縣縣委黨校2025年部門預(yù)算公開表.xlsx
