2020年南縣森林公安局部門決算公開
南縣森林公安局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關運行經(jīng)費支出說明
九、政府采購支出說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣森林公安局主要負責貫徹、落實林業(yè)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，準確掌握本轄區(qū)林業(yè)治安動態(tài)，開展綜合治理和專項斗爭、維護林區(qū)社會治安穩(wěn)定，負責保護本轄區(qū)森林資源，依法查處森林治安案件和林業(yè)行政處罰案件，負責辦理森林及野生動物刑事案件，協(xié)助做好對木材經(jīng)營（加工）單位的清查清理工作，負責轄區(qū)獵槍彈具管理，協(xié)助做好森林防火宣傳、森林防火安全檢查，負責森林火災案件的查處工作，協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)林權糾紛調(diào)處工作，及時承辦上級領導交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置
南縣森林公安局內(nèi)設職能科室3個，刑偵治安隊、綜合股（法制股）、森林消防股。
（二）決算單位構成。
南縣森林公安局2020年部門決算匯總單位構成只包括：南縣森林公安局本級決算。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計104.45萬元。與2019年度相比，收、支總計各減少4.25萬元，下降3.91%，主要是落實政策，厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計101.82萬元，其中：財政撥款收入101.82萬元，占100%。
2020年收入決算與上年相比，減少2.77 萬元，下降2.65 %，主要是落實政策，厲行節(jié)約。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計95.48萬元，其中：基本支出85.65萬元，占89.7%；項目支出9.83萬元，占10.3%。
2020年支出決算與上年相比，減少10.59萬元，下降9.98 %，主要原因是厲行節(jié)約開支。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計104.33萬元。與2019年度相比，財政撥款收、支總計各減少0.25萬元，下降0.24%，主要原因是落實過緊日子要求，壓減機關運行經(jīng)費開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2020年度財政撥款支出95.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少6.59萬元，下降6.46%，主要是主要原因是落實政策要求，壓減機關運行經(jīng)費開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2020年度財政撥款支出95.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出35.84萬元，占37.53%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.66萬元，占6.98%；衛(wèi)生健康（類）支出1.7萬元，占1.78%；農(nóng)林水類（類）支出51.28萬元，占53.71%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2020年度財政撥款支出年初預算為99.05萬元，支出決算為95.48萬元，完成年初預算的96.40%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）和一般行政管理事務（項），年初預算為0萬元，支出決算為35.84萬元.決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是從農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）和農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務（項）中調(diào)劑.
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為5.99萬元，支出決算為5.99萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，嚴格按預算執(zhí)行。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為3萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:職業(yè)年金沒有支付。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保險和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項），年初預算為0.82萬元，支出決算為0.67萬元，完萬年初預算的81.71%.決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是: 減少1名人員工資福利保險發(fā)放.
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預算為2.25萬元，支出決算為1.7萬元，完成年初預算的75.56%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是: 減少1名人員工資福利保險發(fā)放.
6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務（項），年初預算數(shù)為9.6萬元，支出決算為0.26萬元，完成年初預算的2.71%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是調(diào)劑到一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）中支出.
7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項），年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為46.54萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是從農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）調(diào)劑.
8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項），年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為4.48萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:從農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）中調(diào)劑.
9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)和草原（款）行政運行（項），年初預算數(shù)為72.89萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是調(diào)劑到農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）, 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）,
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出，年初預算數(shù)為4.5萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是由財政在統(tǒng)發(fā)工資中撥付。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出85.65萬元，其中：
人員經(jīng)費66.54萬元，占77.69%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費19.11萬元，占22.31%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.44萬元，支出決算為5.44萬元，完成預算的100%。
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置費及運行維護費預算2.97萬元，支出決算2.97萬元，完成預算的100%，
決算數(shù)等于預算數(shù)，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
與上年相比減少1.07萬元，下降26.43%，主要是我單位厲行節(jié)約，主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
3、公務接待費預算2.48萬元，支出決算2.48萬元， 完成預算的100%。
決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
與上年相比減少1.81萬元，下降42.25%，主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.97萬元，占54.60%，公務接待費支出決算2.48萬元，占45.40%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：公務用車購置費支出決算0萬元，更新公務用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
公務用車運行維護費支出決算2.97萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3、公務接待費預算為2.48萬元，支出決算為2.48萬元，
其中：其他國內(nèi)公務接待支出2.48萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。南縣森林公安局2020年共接待國內(nèi)公務接待批次41個、接待人次293人次（不包括陪同人員）。
說明：“三公”經(jīng)費各項明細合計與總數(shù)有尾數(shù)差異，是因為四舍五入所導致。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、政府采購支出說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的收支。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
南縣森林公安局2020年度機關運行經(jīng)費支出19.11萬元，與年初預算相比減少4.66萬元，下降19.62%，主要原因是落實過緊日子要求，壓減機關運行經(jīng)費開支。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣森林公安局2020年度會議費0萬元; 開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
我局對2020年部門整體支出績效進行了自查自評，部門總體目標和考核指標明確，工作決策流程完善且嚴格執(zhí)行，有較為健全。科學的財務管理制度，財政資金到位及時，并能夠按照相關規(guī)定使用和管理好資金。
1.涉林案件查處情況。2020年來截至今日，我局共查辦林業(yè)行政案件1起，罰款共1000元；受理刑事案件3起，立破案各3起，取保候?qū)?人，移送起訴3人，收繳各類野生動物53只，放生野生動物53只，收繳獵具3具；協(xié)助辦理刑事案件2起，調(diào)解涉林糾紛7起；開展專項行動，出動人員176人次，車輛45臺次，檢查野生動物活動區(qū)域55處（次），檢查重點市場場所47處（次），檢查野生動物馴養(yǎng)繁殖基地45家（次），檢查餐飲場所49家（次）。
2.“昆侖2020”專項行動工作情況。今年，公安部開展了“昆侖2020”專項行動，省、市級公安機關相繼完成專項行動的工作部署。南縣森林公安局接上級森林公安機關指示，今年我局“昆侖2020”專項行動偵辦案件工作目標為3起。初步工作:成立了專項行動工作領導小組，動員全局民警開展部署會議，制定了專項行動方案，分配了摸排線索的任務并且明確了打擊重點方向——破壞野生動物資源犯罪。現(xiàn)我局專項行動已經(jīng)進入了收網(wǎng)階段，整個專項行動持續(xù)將到今年12月。
3.今年以來，南縣森林公安局協(xié)助南縣應急管理局用于森林防火巡查的警車出動34臺次，出動警力89人次，在元旦、春節(jié)、清明、中秋、國慶等節(jié)假日特殊時段安排民警輪流值班待命。
2020年，森林公安從履職及履職效益情況來看，整體執(zhí)行情況正常，效果良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2020年度南縣森林公安局，嚴格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績效目標全部完成。通過問卷和電話訪談等方式調(diào)查，服務對象滿意度高，項目的實施既保障了項目的開展又推動了單位行政專項管理工作的有順進行。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
南縣森林公安局本年度無重點績效評價。
第四部分 名詞解釋
一般公共預算財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述一般公共預算財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映財政部行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位（包括部本級、各地監(jiān)管局、國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估中心、關稅政策研究中心、干部教育中心、財政票據(jù)監(jiān)管中心，下同）用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映財政部行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位開展財政立法、決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）機關服務（項）：反映機關服務中心為部機關提供后勤保障服務的支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部開展預算改革、研究制定相關政策的項目支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的項目支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政監(jiān)察（項）：反映各地監(jiān)管局開展財政預算監(jiān)管等業(yè)務工作的項目支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）：反映財政部用于業(yè)務軟件開發(fā)、硬件購置、系統(tǒng)升級等信息化建設方面的項目支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映信息網(wǎng)絡中心、中國會計學會、中國注冊會計師協(xié)會、中國國債協(xié)會、會計資格評價中心、預算評審中心、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、政府債務研究和評估中心、會計準則委員會、中國財政科學研究院下屬的中國財政學會、中國珠算心算協(xié)會和全國預算與會計研究會用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映財政部除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。
一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）：反映中央紀委國家監(jiān)委駐財政部紀檢監(jiān)察組開展工作的專項業(yè)務支出。
外交支出（類）對外援助（款）對外援助（項）：反映對外國政府（地區(qū)）提供的各種援助和技術合作支出。
外交支出（類）國際組織（款）國際組織會費（項）：反映以我國政府或財政部名義參加國際組織，按國際組織規(guī)定繳納的會費。
外交支出（類）國際組織（款）國際組織捐贈（項）：反映以我國政府或財政部名義，向國際組織的認捐、救災、饋贈等支出。
外交支出（類）國際組織（款）國際組織股金及基金（項）：反映以我國政府或財政部名義參加國際組織，按章程或協(xié)定規(guī)定繳納的股金或基金。
外交支出（類）對外合作與交流（款）其他對外合作與交流支出（項）：反映以我國政府或財政部名義參加多邊和雙邊對外財經(jīng)交流活動的支出。
教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映北京、上海、廈門國家會計學院開展會計類教育及培訓等方面的支出。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映為配合財政業(yè)務工作開展，干部教育中心對相關財政財務工作人員進行培訓的支出。
科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究機構（項）：反映中國財政科學研究院用于自身運轉的支出。
科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）：反映中國財政科學研究院用于研究生教育的支出。
科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）：反映中國財政科學研究院用于科研、房屋租賃等項目的支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：反映中國財政科學研究院下屬的中國珠算心算協(xié)會用于國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)珠心算保護項目的支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映中國財稅博物館開展文物保護、公益展出等方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關離退休人員的支出，以及各地監(jiān)管局離退休人員的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機構（項）：反映為離退休人員提供管理服務的離退休干部局的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映中央財政安排的行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映中央財政安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。
結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣森林公安局2020年部門決算表
2、南縣森林公安局2020年部門整體支出績效報告及表格
3、南縣森林公安局2020年部門項目支出績效報告及表格
