南縣森林公安局2022年部門預(yù)算
南縣森林公安局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣森林公安局的主要職能是：
1、負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)林業(yè)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、準(zhǔn)確掌握本轄區(qū)林業(yè)治安動(dòng)態(tài)，開(kāi)展綜合治理和專項(xiàng)斗爭(zhēng)，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。
3、負(fù)責(zé)保護(hù)轄區(qū)森林資源安全，依法查處森林治安案件和林業(yè)行政處罰案件。
4、負(fù)責(zé)受理、偵查，處理全縣林區(qū)發(fā)生的森林類、野生動(dòng)植物類等刑事案件。
5、協(xié)助做好木材經(jīng)營(yíng)（加工）單位的清理工作。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)獵槍彈具管理。
7、協(xié)助做好好護(hù)林防火宣傳、森林防火安全檢查，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)案件的查處工作。
8、協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)林權(quán)糾紛調(diào)處工作。
9、及時(shí)承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
二、人員情況
南縣森林公安局現(xiàn)有人員5人。其中：在職5人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣森林公安局內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：刑偵治安隊(duì)、綜合股（法治股）、森林消防股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣森林公安局沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣森林公安局本級(jí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣森林公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣森林公安局2022年收支總額預(yù)算95.83萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
南縣森林公安局2022年收入預(yù)算95.83萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算95.83萬(wàn)元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加5.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.74%，主要原因是工作職能增加，預(yù)算增多。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
南縣森林公安局2022年支出預(yù)算95.83萬(wàn)元，其中：基本支出88.15萬(wàn)元，占91.99%；項(xiàng)目支出7.68萬(wàn)元，占8.01%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加5.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.74%，主要原因是工作職能增加，預(yù)算增多。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
南縣森林公安局2022年支出預(yù)算95.83萬(wàn)元，其中：工資福利支出67.21萬(wàn)元，占70.13%；商品服務(wù)支出28.62萬(wàn)元（基本支出20.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.68萬(wàn)元），占29.86%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元，占0.01%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
南縣森林公安局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算95.83萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算95.83萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款95.83萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款94.83萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算95.83萬(wàn)元，包括：公共安全支出70.64萬(wàn)元，占比73.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.38萬(wàn)元，占比10.83%；衛(wèi)生健康支出2.38萬(wàn)元，占比2.48%；住房保障支出4.76，占比4.97%；農(nóng)林水支出7.68萬(wàn)元，占比8.01%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣森林公安局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款95.83萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加5.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.74%，主要是人員變動(dòng)，開(kāi)支增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出70.64萬(wàn)元，占比73.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.38萬(wàn)元，占比10.83%；衛(wèi)生健康支出2.38萬(wàn)元，占比2.48%；住房保障支出4.76，占比4.97%；農(nóng)林水支出7.68萬(wàn)元，占比8.01%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為70.64萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加5.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.65%。主要原因是增人增資。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6.34萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.17萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.32%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.87萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.47%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.38萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.78%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為7.68萬(wàn)元，與上年持平，主要是因?yàn)閲?yán)控項(xiàng)目支出。
7、住房Ｕ現(xiàn)С觶ɡ啵┳》扛母鎦С觶ǹ睿┳》抗穡ㄏ睿�2022年預(yù)算數(shù)為4.76萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.62%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
南縣森林公安局2022年一般公共預(yù)算基本支出88.15萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)67.22萬(wàn)元，占基本支出76.25%，比2021年預(yù)算數(shù)增加6.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.03%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)20.94萬(wàn)元，占基本支出23.75%，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.68萬(wàn)元，下降3.15%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
南縣森林公安局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照關(guān)于政府過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算7.68萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括森林防火專項(xiàng)、野生動(dòng)物保護(hù)專項(xiàng)，
其中：森林防火專項(xiàng)4.48萬(wàn)元，主要用于森林防火宣傳及預(yù)防性巡查，有效降低森林火災(zāi)數(shù)等方面；野生動(dòng)物保護(hù)專項(xiàng)3.2萬(wàn)元，主要用于定期進(jìn)行野保宣傳，堅(jiān)決做好野生動(dòng)物保護(hù)知識(shí)宣傳，提升群眾的野保意識(shí)和法治觀念等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣森林公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.94萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.68萬(wàn)元，下降3.15%。主要是節(jié)約開(kāi)支。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣森林公安局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元；擬召開(kāi)森林公安線上專題會(huì)議，參加人數(shù)50余人，內(nèi)容為森林公安相關(guān)專題會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元；擬開(kāi)展森林公安業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加人數(shù)10余人，內(nèi)容為積極組織開(kāi)展業(yè)務(wù)相關(guān)調(diào)研，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年南縣森林公安局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款95.83萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款7.68萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣森林公安局2022年部門預(yù)算表
