南縣森林公安局2021年部門預(yù)算說明
南縣森林公安局2021年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、 部門職能
南縣森林公安局的主要職能是:
1、負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)林業(yè)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、準(zhǔn)確掌握本轄區(qū)林業(yè)治安動(dòng)態(tài)，開展綜合治理和專項(xiàng)斗爭，維護(hù)社區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。
3、負(fù)責(zé)保護(hù)轄區(qū)森林資源安全，依法查處森林治安案件和林業(yè)行政處罰案件。
4、負(fù)責(zé)受理、偵查，處理全縣林區(qū)發(fā)生的森林類、野生動(dòng)植物類等刑事案件。
5、協(xié)助做好木材經(jīng)營（加工）單位的清理工作。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)獵槍彈具管理。
7、配合縣人民政府森林防火指揮部開展全縣森林防火工作，以及負(fù)責(zé)森林火災(zāi)案件的查處工作。
8、協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)林權(quán)糾紛調(diào)處工作。
9、及時(shí)承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
二、人員情況
南縣森林公安局經(jīng)省人民政府于2010年行文批準(zhǔn)成立、依法行使林業(yè)執(zhí)法職能，屬全額撥款的副科級政法編制行政單位，坐落于南洲鎮(zhèn)永紅路，現(xiàn)在林業(yè)局同院內(nèi)一棟辦公樓辦公。南縣森林公安局行政編制數(shù)為6人，實(shí)有人數(shù)6人，其中行政在職人員5人，長期臨時(shí)人員1人（協(xié)警）。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)職能科室3個(gè)，刑偵治安隊(duì)、綜合股（法制股）、森林消防股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣森林公安局沒有二級單位，故納入 2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣森林公安局本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣森林公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣森林公安局2021年收支總額預(yù)算89.84萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣森林公安局2021年收入預(yù)算89.84萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款88.84萬元，占98.89%。 預(yù)算管理的非稅收入1萬元,占1.11%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少9.21萬元，下降9.30%，主要是大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣森林公安局2021年支出預(yù)算89.84萬元，
其中：基本支出82.16萬元，占91.45%；項(xiàng)目支出7.68萬元，占８.55%。
按支出科目包括:農(nóng)林水支出73.3萬元，占比81.59%，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.78萬元，占比10.89%；衛(wèi)生健康支出2.25萬元，占比2.50%；住房保障支出4.51萬元，占比5.02%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少9.21萬元，下降9.30%，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣森林公安局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算89.84萬元。其中:工資福利支出60.53萬元，占67.38%；商品服務(wù)支出21.62萬元，占24.06%；對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助0.01萬元，占0.01%；項(xiàng)目支出7.68萬元，占8.55%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算7.68萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括野生動(dòng)物保護(hù)專項(xiàng)、森林防火專項(xiàng)
其中：野生動(dòng)物保護(hù)專項(xiàng)3.2萬元，主要用于野生動(dòng)物保護(hù)專項(xiàng)整治行動(dòng)等方面；森林防火專項(xiàng)4.48萬元，主要用于森林防火等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
森林公安局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)89.84萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算89.84萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款89.84萬元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款 88.84萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算89.84萬元，包括：農(nóng)林水支出73.3萬元，占比81.59%，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.78萬元，占比10.89%；衛(wèi)生健康支出2.25萬元，占比2.50%；住房保障支出4.51萬元，占比5.02%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣森林公安局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款89.84萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少9.21 萬元，降低9.3%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
農(nóng)林水支出73.3萬元，占比81.59%，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.78萬元，占比10.89%；衛(wèi)生健康支出2.25萬元，占比2.50%；住房保障支出4.51萬元，占比5.02%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.01萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，增長0.33%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.01萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.01萬元，增長0.33%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.76萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降7.31%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
4.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（林業(yè)）2021年預(yù)算數(shù)為65.62萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少7.27萬元，下降9.97%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
5.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為7.68萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.92萬元，下降20%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.25萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。主要是醫(yī)療費(fèi)保持與上平一致。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.51萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.22%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣森林公安局2021年一般公共預(yù)算基本支出82.16萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)60.54萬元，占比73.69%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)21.62萬元，占比26.31%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣森林局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少 4萬元，下降 36.36%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣森林公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù) 21.62萬元，比2020年減少2.15萬元，下降9.05%。主要是落實(shí)過緊日子壓減相關(guān)費(fèi)用。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣森林公安局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬召開森林公安警務(wù)合作聯(lián)席會(huì)議,參加人數(shù)35人,內(nèi)容為信息共享,協(xié)防群治,巡防聯(lián)動(dòng),協(xié)作辦案；
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,擬開輿情防范處置,辦案系統(tǒng)操作,森林防火等培訓(xùn),參加人數(shù)120人,內(nèi)容為森林公安執(zhí)法實(shí)際中輿情防范與處置、金盾網(wǎng)辦案系統(tǒng)操作與流轉(zhuǎn)、森林火災(zāi)案件現(xiàn)場勘查與起火點(diǎn)判定等；
節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣森林公安局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效情況說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款89.84萬元；部門已申報(bào)支出整體績效目標(biāo)。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款7.68萬元；部門已申項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣森林公安局2021年部門預(yù)算表
