南縣森林公安局2020年度預(yù)算績效自評工作報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財(cái)績函〔2021〕3號）文件精神，我局成立了副局長為組長的績效評價(jià)小組，對2020年度部門預(yù)算整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)，整體支出分基本支出和專項(xiàng)支出兩部分，基本支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；專項(xiàng)支出的評價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促進(jìn)發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價(jià)，全面綜合評價(jià)自評分為95.5分。現(xiàn)將自評情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
（一）部門職能職責(zé)
南縣森林公安局的職能職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)林業(yè)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、準(zhǔn)確掌握本轄區(qū)林業(yè)治安動態(tài)，開展綜合治理和專項(xiàng)斗爭，維護(hù)社區(qū)社會治安穩(wěn)定。
3、負(fù)責(zé)保護(hù)轄區(qū)森林資源安全，依法查處森林治安案件和林業(yè)行政處罰案件。
4、負(fù)責(zé)受理、偵查，處理全縣林區(qū)發(fā)生的森林類、野生動植物類等刑事案件。
5、協(xié)助做好木材經(jīng)營（加工）單位的清理工作。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)獵槍彈具管理。
7、配合縣人民政府森林防火指揮部開展全縣森林防火工作，以及負(fù)責(zé)森林火災(zāi)案件的查處工作。
8、協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)林權(quán)糾紛調(diào)處工作。
9、及時(shí)承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
（二）部門基本情況
南縣森林公安局經(jīng)省人民政府于2010年行文批準(zhǔn)成立、依法行使林業(yè)執(zhí)法職能，屬全額撥款的副科級政法編制行政單位，坐落于南洲鎮(zhèn)永紅路，現(xiàn)在林業(yè)局同院內(nèi)一棟辦公樓辦公。南縣森林公安局行政編制數(shù)為6人，實(shí)有人數(shù)6人，其中行政在職人員5人，臨時(shí)人員1人。
（三）部門整體支出管理及使用情況
1、收入：2020年收入1018191元，本年財(cái)政撥款收入增加。
2、支出：2020年總支出954803.97元。基本支出856503.85元，其中人員經(jīng)費(fèi)665440.79元，日常公用經(jīng)費(fèi)191063.06元；項(xiàng)目（野生動物保護(hù)和森林火災(zāi)預(yù)防）兩專項(xiàng)支出98300.12元，在厲行節(jié)約的情況下，年末結(jié)余89718.31元，因上年結(jié)余用于本年度支出。工資福利支出665440.79元，商品和服務(wù)支出286783.18元，，資本性支出2580元。
3、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出54403.78元。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過開展部門預(yù)算績效評價(jià)，了解部門預(yù)算是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理，提高財(cái)政資金的運(yùn)行效率。
（二）自評指標(biāo)體系
1、目標(biāo)投定：力爭2020年全省森林公安機(jī)關(guān)年度考核優(yōu)秀。
2、預(yù)算執(zhí)行：是否嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，并按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2020年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)不超過上年決算數(shù)。
3、預(yù)算管理：加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為。按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決信息。
4、資產(chǎn)管理：規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置等工作，固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理合規(guī)、財(cái)實(shí)相符、處罰規(guī)范。
5、職責(zé)履行：單位履行職責(zé)而實(shí)際完成工作目標(biāo)與作目標(biāo)的對比。
(三)自評組織過程
1、前期準(zhǔn)備
一是高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。把績效考核工作作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來研究和部署。二是落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化考核任務(wù)落實(shí)，細(xì)化落實(shí)措施，做好工作謀劃和考評指標(biāo)跟蹤，監(jiān)控。
2、組織實(shí)施
收集整理相關(guān)資料，加快推進(jìn)各項(xiàng)工作，增強(qiáng)工作緊迫感，堅(jiān)持邊開展、邊探索、邊完善，努力建立完善工作制度機(jī)制，加強(qiáng)管理，確保績效考核取得好成績。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
我局對2020年部門整體支出績效進(jìn)行了自查自評，部門總體目標(biāo)和考核指標(biāo)明確，工作決策流程完善且嚴(yán)格執(zhí)行，有較為健全。科學(xué)的財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)政資金到位及時(shí)，并能夠按照相關(guān)規(guī)定使用和管理好資金。
1.涉林案件查處情況。2020年來截至今日，我局共查辦林業(yè)行政案件1起，罰款共1000元；受理刑事案件3起，立破案各3起，取保候?qū)?人，移送起訴3人，收繳各類野生動物53只，放生野生動物53只，收繳獵具3具；協(xié)助辦理刑事案件2起，調(diào)解涉林糾紛7起；開展專項(xiàng)行動，出動人員176人次，車輛45臺次，檢查野生動物活動區(qū)域55處（次），檢查重點(diǎn)市場場所47處（次），檢查野生動物馴養(yǎng)繁殖基地45家（次），檢查餐飲場所49家（次）。
2.“昆侖2020”專項(xiàng)行動工作情況。今年，公安部開展了“昆侖2020”專項(xiàng)行動，省、市級公安機(jī)關(guān)相繼完成專項(xiàng)行動的工作部署。南縣森林公安局接上級森林公安機(jī)關(guān)指示，今年我局“昆侖2020”專項(xiàng)行動偵辦案件工作目標(biāo)為3起。初步工作:成立了專項(xiàng)行動工作領(lǐng)導(dǎo)小組，動員全局民警開展部署會議，制定了專項(xiàng)行動方案，分配了摸排線索的任務(wù)并且明確了打擊重點(diǎn)方向——破壞野生動物資源犯罪。現(xiàn)我局專項(xiàng)行動已經(jīng)進(jìn)入了收網(wǎng)階段，整個(gè)專項(xiàng)行動持續(xù)將到今年12月。
3. 今年以來，南縣森林公安局協(xié)助南縣應(yīng)急管理局用于森林防火巡查的警車出動34臺次，出動警力89人次，在元旦、春節(jié)、清明、中秋、國慶等節(jié)假日特殊時(shí)段安排民警輪流值班待命。
2020年，森林公安從履職及履職效益情況來看，整體執(zhí)行情況正常，效果良好。
四、存在的主要問題
（一）任務(wù)重，警力不足。由于我局編制少，警力不足，森林防火、候鳥保護(hù)、案件辦理和林區(qū)治安管理等工作量大，致使每位干警多是超負(fù)荷工作，處于嚴(yán)重過勞狀態(tài)。
（二）經(jīng)費(fèi)緊，來源單一。我局自2013年起實(shí)行財(cái)政獨(dú)立核算，資金壓力大，資金來源方式單一，縣財(cái)政只保障我局人員和部份公用經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大部分來源中央、省級財(cái)政森林公安補(bǔ)助資金，中央、省級財(cái)政森林公安補(bǔ)助資逐年減少，專項(xiàng)資金無法滿足我局實(shí)際業(yè)務(wù)工作需要，且協(xié)警經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算嚴(yán)重不足，影響全局工作。
（三）無獨(dú)立的辦公、辦案場所和業(yè)務(wù)用房。我局沒有獨(dú)立的辦公、辦案場所，目前是占用林業(yè)局的辦公樓開展工作，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施老舊，且不是封閉辦公樓，對案件辦理及保護(hù)犯罪嫌疑人人身安全存在隱患。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建設(shè)
建設(shè)加大財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)投入力度，補(bǔ)足工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)足，完善基礎(chǔ)設(shè)施，保障各項(xiàng)工作順利開展，加強(qiáng)各項(xiàng)資金管理，實(shí)現(xiàn)資金的規(guī)范、高效、安全和廉潔使用。
南縣森林公安局
2021年3月15日
