南縣森林公安局2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
南縣森林公安局
2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函〔2023〕11號(hào)）文件精神，我局成立了副局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)2022年度部門預(yù)算整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)，整體支出分基本支出和專項(xiàng)支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；專項(xiàng)支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促進(jìn)發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評(píng)價(jià)，全面綜合評(píng)價(jià)自評(píng)分為96分。現(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。
南縣森林公安局2022年收入預(yù)算95.83萬元，與上年相比，增加5.99萬元，增長(zhǎng)6.25%。（其中：預(yù)算內(nèi)撥款94.83萬元，占99 %；預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款1 萬元，占1 %。）
南縣森林公安局2022年支出預(yù)算95.83萬元，與上年相比，增加5.99萬元，增長(zhǎng)6.25%。人員經(jīng)費(fèi)67.22萬元，公用經(jīng)費(fèi)20.94萬元，項(xiàng)目支出7.68萬元。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、保護(hù)好轄區(qū)生態(tài)資源安全，依法查處各涉生態(tài)類刑事、治安案件。
2、貫徹落實(shí)好生態(tài)類法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度。
3、協(xié)助有關(guān)部門做好森林防火宣傳工作。
4、協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)林權(quán)糾紛調(diào)處工作。
5、準(zhǔn)確掌握好轄區(qū)林業(yè)治安動(dòng)態(tài)，開展綜合治理，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。
6、及時(shí)承辦好上級(jí)交辦的其它工作。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。
本項(xiàng)目由基本支出和項(xiàng)目支出兩個(gè)部分構(gòu)成。基本支出主要包括人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出等。項(xiàng)目支出包括森林防火經(jīng)費(fèi)4.48萬元，野生動(dòng)物保護(hù)經(jīng)費(fèi)3.2萬元兩個(gè)項(xiàng)目。
今年我局認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主，積極消滅”森林防火方針采取有效措施,確保森林資源安全。今年來截至目前，南縣無森林火災(zāi)案件，也沒有對(duì)重大及以上事故的遲報(bào)、誤報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)情況。今年以來，我局協(xié)助南縣應(yīng)急管理局用于森林防火巡查的警車出動(dòng)34臺(tái)次，出動(dòng)警力89人次，在元旦、春節(jié)、清明、中秋、國慶等節(jié)假日特殊時(shí)段安排警力輪流值守待命。
刑事案件共立案38起，其中非法捕撈水產(chǎn)品案33起、非法狩獵案4起、非法采礦案1起；破案44起，其中非法捕撈水產(chǎn)品案39起、非法狩獵案4起、非法采礦案1起；抓獲犯罪嫌疑人49人，其中非法捕撈水產(chǎn)品案38人、非法狩獵案7人、非法采礦案4人；移送起訴69人，總目標(biāo)數(shù)完成率197.14%，其中非法捕撈水產(chǎn)品案55人，單項(xiàng)目標(biāo)完成率220.00%，非法采礦案4人，單項(xiàng)目標(biāo)完成率133.33%；受理破壞生態(tài)環(huán)境類行政案件2起，行政拘留2人。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的
通過開展部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，了解部門預(yù)算是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金的運(yùn)行效率。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
1、目標(biāo)投定：力爭(zhēng)2022年全省森林公安機(jī)關(guān)年度考核優(yōu)秀。
2、預(yù)算執(zhí)行：是否嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，并按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2022年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)不超過上年決算數(shù)。
3、預(yù)算管理：加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為。按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決信息。
4、資產(chǎn)管理：規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置等工作，固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理合規(guī)、財(cái)實(shí)相符、處罰規(guī)范。
5、職責(zé)履行：?jiǎn)挝宦男新氊?zé)而實(shí)際完成工作目標(biāo)與作目標(biāo)的對(duì)比。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。
南縣森林公安局2022年成本預(yù)算95.83萬元，與上年相比，增加5.99萬元，增長(zhǎng)6.25%，增加數(shù)額非常小，成本控制到位，雖說有少量增長(zhǎng)，但今年工作上增加了疫情防控等方面。我局在縣委、縣政府和縣公安局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞“三個(gè)‘務(wù)必’、三件大事、五個(gè)重大原則、五個(gè)全面”的工作目標(biāo)，聚焦“政治建警、改革強(qiáng)警、科技興警、從嚴(yán)治警”的方針，全局上下攻堅(jiān)克難、勇于擔(dān)當(dāng)，以飽滿的精神狀態(tài)較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，有效地保護(hù)了生態(tài)環(huán)境資源，維護(hù)了我縣森林資源穩(wěn)定，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。
（二）效率性分析。
今年以來，我局協(xié)助南縣應(yīng)急管理局用于森林防火巡查的警車出動(dòng)34臺(tái)次，出動(dòng)警力89人次，刑事案件共立案38起，其中非法捕撈水產(chǎn)品案33起、非法狩獵案4起、非法采礦案1起；破案44起，其中非法捕撈水產(chǎn)品案39起、非法狩獵案4起、非法采礦案1起；抓獲犯罪嫌疑人49人，其中非法捕撈水產(chǎn)品案38人、非法狩獵案7人、非法采礦案4人；移送起訴69人，總目標(biāo)數(shù)完成率197.14%，其中非法捕撈水產(chǎn)品案55人，單項(xiàng)目標(biāo)完成率220.00%，非法采礦案4人，單項(xiàng)目標(biāo)完成率133.33%；受理破壞生態(tài)環(huán)境類行政案件2起，行政拘留2人。
（三）效益性分析。
今年來，我局與縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法局召開了工作交流會(huì)，對(duì)接縣自然資源局就研討農(nóng)用地執(zhí)法工作進(jìn)行座談，聯(lián)合縣水利局，打擊縣內(nèi)非法采砂違法行為，擴(kuò)大非法采礦線索來源；聯(lián)系南縣市監(jiān)局，研討食藥偵領(lǐng)域工作重點(diǎn)，建立食藥案件協(xié)辦制度；聯(lián)絡(luò)縣林業(yè)局，強(qiáng)化涉林刑案線索摸排，維護(hù)森林資源安全穩(wěn)定。
我局與南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為深入推進(jìn)“生態(tài)三湘”200天專項(xiàng)行動(dòng)，依法嚴(yán)厲打擊各類危害生態(tài)環(huán)境安全犯罪，召開了“兩法銜接”座談會(huì)；組織南縣水運(yùn)事務(wù)中心、茅草街派出所共同開展?jié)竦厣鷳B(tài)環(huán)境專項(xiàng)巡查活動(dòng)；聯(lián)合南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、南縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)、南縣電視臺(tái)人員，形成聯(lián)合行動(dòng)小組，在南縣開展了多次“禁捕禁撈”、巡河等專項(xiàng)行動(dòng)。
四、存在的主要問題
1、科技強(qiáng)警基礎(chǔ)不夠堅(jiān)實(shí)、底子還比較薄弱，基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)有待進(jìn)一步深化。
2、隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)。近年來，我局加大了對(duì)民警的教育培訓(xùn)力度，但民警對(duì)森林公安業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的掌握和運(yùn)用還存在不足。
3、宣傳報(bào)道的力度還不夠，人人參與宣傳氛圍不濃。
4、執(zhí)法質(zhì)量和執(zhí)法安全有待進(jìn)一步提高。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建設(shè)
建設(shè)加大財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)投入力度，補(bǔ)足工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)足，完善基礎(chǔ)設(shè)施，保障各項(xiàng)工作順利開展，加強(qiáng)各項(xiàng)資金管理，實(shí)現(xiàn)資金的規(guī)范、高效、安全和廉潔使用。
加強(qiáng)對(duì)辦案資料的審查、審核，嚴(yán)把辦案質(zhì)量關(guān)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正執(zhí)法不規(guī)范行為，積極配合開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，以信息化建設(shè)為核心，努力提高辦案人員的執(zhí)法辦案水平。進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格中央八項(xiàng)規(guī)定的貫徹落實(shí)，強(qiáng)化責(zé)任，增強(qiáng)執(zhí)行力。
南縣森林公安局
2023年3月14日
