南縣森林公安局2023年部門(mén)預(yù)算
南縣森林公安局2023年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣森林公安局的主要職能是：
1、負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)林業(yè)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、準(zhǔn)確掌握本轄區(qū)林業(yè)治安動(dòng)態(tài)，開(kāi)展綜合治理和專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。
3、負(fù)責(zé)保護(hù)轄區(qū)森林資源安全，依法查處森林治安案件和林業(yè)行政處罰案件。
4、負(fù)責(zé)受理、偵查，處理全縣林區(qū)發(fā)生的森林類(lèi)、野生動(dòng)植物類(lèi)等刑事案件。
5、協(xié)助做好木材經(jīng)營(yíng)（加工）單位的清理工作。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)獵槍彈具管理。
7、協(xié)助做好好護(hù)林防火宣傳、森林防火安全檢查，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)案件的查處工作。
8、協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)林權(quán)糾紛調(diào)處工作。
9、及時(shí)承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
二、人員情況
南縣森林公安局現(xiàn)有人員 5人。其中：在職5人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣森林公安局內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，全部納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：刑偵治安隊(duì)、綜合股（法制股）、森林消防股。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣森林公安局沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣森林公安局本級(jí)。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
本單位2023年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣森林公安局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括公共安全支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣森林公安局2023年收支預(yù)算總額108.06萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣森林公安局2023年收入預(yù)算108.06萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算108.06 萬(wàn)元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加12.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.76%，主要是人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣森林公安局2023年支出預(yù)算108.06萬(wàn)元，其中：基本支出100.38萬(wàn)元，占92.89%；項(xiàng)目支出7.68萬(wàn)元，占7.11%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加12.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.76%，主要是人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
南縣森林公安局2023年支出部門(mén)預(yù)算108.06萬(wàn)元，其中：工資福利支出78.09萬(wàn)元，占72.27%；商品服務(wù)支出22.29萬(wàn)元（基本支出22.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），占20.63%；其他支出7.68萬(wàn)元，占7.1%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣森林公安局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算108.06萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算108.06萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款108.06萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款107.06萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算108.06萬(wàn)元，包括：公共安全支出88.51萬(wàn)元，占比81.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.08萬(wàn)元，占比10.25%；衛(wèi)生健康支出3.39萬(wàn)元，占比3.14%；住房保障支出5.09萬(wàn)元，占比4.7%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致收入明細(xì)合計(jì)與收入總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣森林公安局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款108.06萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加12.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.76%，主要是人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出88.51萬(wàn)元，占比81.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.08萬(wàn)元，占比10.25%；衛(wèi)生健康支出3.39萬(wàn)元，占比3.14%；住房保障支出5.09萬(wàn)元，占比4.7%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致收入明細(xì)合計(jì)與收入總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為80.83萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加10.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.42%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.78萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.93%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.39萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.93%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.91萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.75%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.39萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.58%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.09萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.93%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.68萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加7.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)率無(wú)法計(jì)算。主要是預(yù)算科目調(diào)整。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣森林公安局2023年一般公共預(yù)算基本支出100.38萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)78.09萬(wàn)元，占基本支出77.79%，比2022年預(yù)算數(shù)增加10.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.17%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)22.29萬(wàn)元，占基本支出22.21%，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.45%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣森林公安局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少0.2萬(wàn)元，下降2.86%,主要原因按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2023年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算7.68萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括森林防火專(zhuān)項(xiàng)、 野生動(dòng)物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)，
其中：森林防火專(zhuān)項(xiàng)4.48萬(wàn)元，主要用于森林防火宣傳及預(yù)防性巡查，有效降低森林火災(zāi)數(shù)等方面；野生動(dòng)物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)3.2萬(wàn)元，主要用于定期進(jìn)行野保宣傳，堅(jiān)決做好野生動(dòng)物保護(hù)知識(shí)宣傳，提升群眾的野保意識(shí)和法制觀念等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣森林公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.29萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.45%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣森林公安局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元；擬開(kāi)展森林公安業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加人數(shù)10余人，內(nèi)容為積極組織開(kāi)展業(yè)務(wù)相關(guān)調(diào)研，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年南縣森林公安局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款108.06萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款7.68萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣森林公安局2023年部門(mén)預(yù)算表
南縣森林公安局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
