南縣森林公安局2023年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財(cái)函〔2024〕5號(hào)）文件精神，我局成立了副局長為組長的績效評價(jià)小組，對2023年度部門預(yù)算整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)，整體支出分基本支出和專項(xiàng)支出兩部分，基本支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；專項(xiàng)支出的評價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促進(jìn)發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價(jià)，全面綜合評價(jià)自評分為96分。現(xiàn)將自評情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。
南縣森林公安局2023年收入預(yù)算108.06萬元，與上年相比，增加12.23萬元，增長12.76%。（其中：預(yù)算內(nèi)撥款108.06萬元，占99.07 %；預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款1 萬元，占0.93 %。）
南縣森林公安局2023年支出預(yù)算108.06萬元，與上年相比，增加12.23萬元，增長12.76%。人員經(jīng)費(fèi)78.09萬元，公用經(jīng)費(fèi)22.29萬元，項(xiàng)目支出7.68萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。
1、貫徹執(zhí)行生態(tài)資源保護(hù)的法律、法規(guī)、政策。
2、依法查處破壞生態(tài)資源的刑事、治安案件。
3、維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安秩序，查處危害林區(qū)社會(huì)治安秩序的行為。
4、負(fù)責(zé)森林火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案偵破等工作。
5、開展森林防火和野生動(dòng)物保護(hù)宣傳、隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)等工作。
6、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
7、及時(shí)承辦上級(jí)單位交辦的其它工作。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。
本項(xiàng)目由基本支出和項(xiàng)目支出兩個(gè)部分構(gòu)成。基本支出主要包括人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出等。項(xiàng)目支出包括森林防火經(jīng)費(fèi)4.48萬元，野生動(dòng)物保護(hù)經(jīng)費(fèi)3.2萬元兩個(gè)項(xiàng)目。
今年以來，我局積極落實(shí)“生態(tài)三湘2023”“夏季行動(dòng)”專項(xiàng)行動(dòng)。截至目前，我縣公安機(jī)關(guān)共立涉環(huán)刑事案件17起，采取刑事強(qiáng)制措施40人，起訴涉環(huán)境類犯罪嫌疑人29人。
我局聯(lián)合華閣、明山頭、九都山所辦理了在舵桿洲濕地保護(hù)區(qū)投毒獵殺野生動(dòng)物案，并深挖查處了非法捕撈水產(chǎn)品系列團(tuán)伙案中案，目前已端掉2個(gè)團(tuán)伙，刑拘并逮捕犯罪嫌疑人4人、采取強(qiáng)制措施5人，下一步繼續(xù)抓捕該案未到案犯罪嫌疑人，此案正在申報(bào)省部督案件。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過開展部門預(yù)算績效評價(jià)，了解部門預(yù)算是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理，提高財(cái)政資金的運(yùn)行效率。
（三）績效評價(jià)工作過程。
1、目標(biāo)投定：力爭超額完成省部督案件的查處任務(wù)，爭取在“生態(tài)三湘2023”和“平安長江”專項(xiàng)行動(dòng)考核中保持全市靠前的成績。
2、預(yù)算執(zhí)行：是否嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，并按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2023年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)不超過上年決算數(shù)。
3、預(yù)算管理：加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為。按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決信息。
4、資產(chǎn)管理：規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置等工作，固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理合規(guī)、財(cái)實(shí)相符、處罰規(guī)范。
5、職責(zé)履行：單位履行職責(zé)而實(shí)際完成工作目標(biāo)與作目標(biāo)的對比。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。
南縣森林公安局2023年成本預(yù)算108.06萬元，與上年相比，增加12.23萬元，增長12.76%，增加數(shù)額較小，成本控制到位，雖說有少量增長，但今年工作上增加了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。我局在縣委、縣政府和縣公安局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞“三個(gè)‘務(wù)必’、三件大事、五個(gè)重大原則、五個(gè)全面”的工作目標(biāo)，聚焦“政治建警、改革強(qiáng)警、科技興警、從嚴(yán)治警”的方針，全局上下攻堅(jiān)克難、勇于擔(dān)當(dāng)，以飽滿的精神狀態(tài)較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，有效地保護(hù)了生態(tài)環(huán)境資源，維護(hù)了我縣森林資源穩(wěn)定，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。
（二）效率性分析。
今年以來，我局配合縣應(yīng)急局積極進(jìn)行森林防火宣傳，排查森林防火隱患，截至今日，全縣轄區(qū)無森林火災(zāi)發(fā)生。
（三）效益性分析。
今年以來，我局配合縣應(yīng)急局積極進(jìn)行森林防火宣傳，排查森林防火隱患，截至今日，全縣轄區(qū)無森林火災(zāi)發(fā)生。
截至目前，我縣公安機(jī)關(guān)共立涉環(huán)刑事案件17起，采取刑事強(qiáng)制措施40人，起訴涉環(huán)境類犯罪嫌疑人29人。
我局聯(lián)合華閣、明山頭、九都山所辦理了在舵桿洲濕地保護(hù)區(qū)投毒獵殺野生動(dòng)物案，并深挖查處了非法捕撈水產(chǎn)品系列團(tuán)伙案中案，目前已端掉2個(gè)團(tuán)伙，刑拘并逮捕犯罪嫌疑人4人、采取強(qiáng)制措施5人，案件仍在進(jìn)行中。
四、存在的主要問題
1、科技強(qiáng)警基礎(chǔ)不夠堅(jiān)實(shí)、底子還比較薄弱，基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)有待進(jìn)一步深化。
2、隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)。近年來，我局加大了對民警的教育培訓(xùn)力度，但民警對森林公安業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的掌握和運(yùn)用還存在不足。
3、宣傳報(bào)道的力度還不夠，人人參與宣傳氛圍不濃。
4、執(zhí)法質(zhì)量和執(zhí)法安全有待進(jìn)一步提高。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
建議加大財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)投入力度，補(bǔ)足工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)足，完善基礎(chǔ)設(shè)施，保障各項(xiàng)工作順利開展，加強(qiáng)各項(xiàng)資金管理，實(shí)現(xiàn)資金的規(guī)范、高效、安全和廉潔使用。
加強(qiáng)與各行政執(zhí)法部門的聯(lián)動(dòng)和情報(bào)信息收集工作，拓寬信息來源渠道，對上手的線索加大研判力度，爭取做大做強(qiáng)，加大團(tuán)伙案件與省部督案件的查處力度。
南縣森林公安局
2024年3月14日
