南縣森林公安局2025年部門預(yù)算
南縣森林公安局2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣森林公安局的主要職能是：
1、貫徹執(zhí)行生態(tài)資源保護(hù)的法律、法規(guī)、政策。
2、依法查處破壞生態(tài)資源的刑事、治安案件。
3、維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安秩序，查處危害林區(qū)社會(huì)治安秩序的行為。
4、負(fù)責(zé)森林火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案偵破等工作。
5、開展森林防火和野生動(dòng)物保護(hù)宣傳、隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)等工作。
6、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
7、及時(shí)承辦上級(jí)單位交辦的其他工作。
二、人員情況
南縣森林公安局現(xiàn)有人員5人。其中：在職5人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣森林公安局內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：刑偵治安隊(duì)、綜合股（法制股）、森林消防股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣森林公安局沒有二級(jí)單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣森林公安局本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣森林公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入78.05萬元；支出包括公共公安支出65.39萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.64萬元、住房保障支出4.03萬元。南縣森林公安局2025年收支預(yù)算總額78.05 萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣森林公安局2025年收入預(yù)算78.05萬元，具體如下：一般公共預(yù)算78.05 萬元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少26.82萬元，下降25.57%，主要是今年項(xiàng)目支出無預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣森林公安局2025年支出預(yù)算78.05萬元，其中：基本支出78.05萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少26.82萬元，下降25.57%，主要是今年項(xiàng)目支出無預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣森林公安局2025年支出預(yù)算78.05萬元，其中：工資福利支出59.17萬元，占75.81%；商品服務(wù)支出18.88萬元（基本支出18.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元），占24.19%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.36萬元，占0.53%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣森林公安局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算78.05萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算78.05萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款78.05萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款78.05萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算78.05萬元，包括：公共安全支出65.39萬元，占比83.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.64萬元，占比11.06%；住房保障支出4.03萬元，占比5.16%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣森林公安局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款78.05萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少26.82萬元，下降25.57%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出65.39萬元，占比83.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.64萬元，占比11.06%；住房保障支出4.03萬元，占比5.16%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為65.39萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少17.24萬元，下降20.86%。主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.37萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.45 萬元，下降21.26%。主要是預(yù)算調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.92萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.47 萬元，下降13.86%。主要是預(yù)算調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.35萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，下降52.7%。主要是預(yù)算調(diào)整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.03萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.09萬元，下降21.29%。主要是預(yù)算調(diào)整。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣森林公安局2025年一般公共預(yù)算基本支出78.05萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)59.17萬元，占基本支出78.25%，比2024年預(yù)算數(shù)減少15.8萬元，下降21.08%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)18.88萬元，占基本支出15.41%，比2024年預(yù)算數(shù)減少17.95萬元，下降18.92%。主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣森林公安局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平,主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算0萬元。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣森林公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.88萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少17.95萬元，下降18.92%。主要是節(jié)約開支。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣森林公安局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣森林公安局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款78.05萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款0萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣森林公安局2025年部門預(yù)算公開表
