南縣森林公安局2024年度部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函〔2025〕25號）文件精神，我局成立了副局長為組長的績效評價小組，對2024年度部門預(yù)算整體支出績效進行了全面綜合評價，整體支出分基本支出和專項支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政運行成本；專項支出的評價重點是規(guī)范管理促進發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價，全面綜合評價自評分為96分。現(xiàn)將自評情況匯報如下：
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。
南縣森林公安局2024年收入預(yù)算104.87萬元，具體如下：一般公共預(yù)算104.87 萬元。2024年收入預(yù)算與上年相比，減少3.19萬元，下降0.3%，主要是專項開支減少。
南縣森林公安局2024年支出預(yù)算104.87萬元，其中：基本支出98.72萬元；項目支出6.15萬元。2024年支出預(yù)算與上年相比，減少3.19萬元，下降0.3%，主要是專項開支減少。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。
1、貫徹執(zhí)行生態(tài)資源保護的法律、法規(guī)、政策。
2、依法查處破壞生態(tài)資源的刑事、治安案件。
3、維護轄區(qū)社會治安秩序，查處危害林區(qū)社會治安秩序的行為。
4、負責(zé)森林火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護、火案偵破等工作。
5、開展森林防火和野生動物保護宣傳、隱患排查、重點區(qū)域巡護等工作。
6、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
7、及時承辦上級單位交辦的其他工作。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
本項目由基本支出和項目支出兩個部分構(gòu)成。基本支出主要包括人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出等。項目支出包括森林防火經(jīng)費3萬元，野生動物保護經(jīng)費3.15萬元兩個項目。
今年以來，我局積極落實“生態(tài)三湘2024”、“春風(fēng)行動”專項行動。截至目前，我縣公安機關(guān)共立涉環(huán)刑事案件13起，采取刑事強制措施41人。
我局采取多警聯(lián)動、齊力攻堅等舉措，集中力量偵辦一批破壞環(huán)境犯罪案件，斬斷一批犯罪鏈條，整治一批存在重大隱患的重點部位和場所，懲治了一批破壞生態(tài)環(huán)境違法犯罪分子，其中偵辦一起非法出售、運輸陸生野生動物一案已經(jīng)成功申報部督案件。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過開展部門預(yù)算績效評價，了解部門預(yù)算是否達到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理，提高財政資金的運行效率。
（三）績效評價工作過程。
1、目標(biāo)設(shè)定：力爭超額完成省部督案件的查處任務(wù)，爭取在“生態(tài)三湘2024”、“春風(fēng)行動”專項行動考核中保持全市靠前的成績。
2、預(yù)算執(zhí)行：是否嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，并按照“三公經(jīng)費”只減不增的要求，確保2024年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)不超過上年決算數(shù)。
3、預(yù)算管理：加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為。按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決信息。
4、資產(chǎn)管理：規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置等工作，固定資產(chǎn)財務(wù)管理合規(guī)、財實相符、處罰規(guī)范。
5、職責(zé)履行：單位履行職責(zé)而實際完成工作目標(biāo)與工作目標(biāo)的對比。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟性分析。
南縣森林公安局2024年成本預(yù)算104.87萬元，與上年相比，減少3.19萬元，下降0.3%，主要是專項開支減少。成本控制到位。我局在縣委、縣政府和縣公安局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞“三個‘務(wù)必’、三件大事、五個重大原則、五個全面”的工作目標(biāo)，聚焦“政治建警、改革強警、科技興警、從嚴(yán)治警”的方針，全局上下攻堅克難、勇于擔(dān)當(dāng)，以飽滿的精神狀態(tài)較好地完成了各項工作任務(wù)，有效地保護了生態(tài)環(huán)境資源，維護了我縣森林資源穩(wěn)定，為縣域經(jīng)濟發(fā)展做出了積極的貢獻。
（二）效率性分析。
今年以來，我局配合縣應(yīng)急局積極進行森林防火宣傳，排查森林防火隱患，截至今日，全縣轄區(qū)無森林火災(zāi)發(fā)生。
（三）效益性分析。
今年以來，我局配合縣應(yīng)急局積極進行森林防火宣傳，排查森林防火隱患，截至今日，全縣轄區(qū)無森林火災(zāi)發(fā)生。
截至目前，我縣公安機關(guān)共立涉環(huán)刑事案件13起，采取刑事強制措施41人。
我局采取多警聯(lián)動、齊力攻堅等舉措，集中力量偵辦一批破壞環(huán)境犯罪案件，斬斷一批犯罪鏈條，整治一批存在重大隱患的重點部位和場所，懲治了一批破壞生態(tài)環(huán)境違法犯罪分子，其中偵辦一起非法出售、運輸陸生野生動物一案已經(jīng)成功申報部督案件。
四、存在的主要問題
1、隊伍建設(shè)仍有待加強。近年來，我局加大了對民警的教育培訓(xùn)力度，但民警對森林公安業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)知識的掌握和運用還存在不足。
2、科技強警基礎(chǔ)不夠堅實、底子還比較薄弱，基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)有待進一步深化。
3、宣傳報道的力度還不夠，人人參與宣傳氛圍不濃。
五、改進措施和有關(guān)建設(shè)
建設(shè)加大財政預(yù)算經(jīng)費投入力度，補足工作經(jīng)費補足，完善基礎(chǔ)設(shè)施，保障各項工作順利開展，加強各項資金管理，實現(xiàn)資金的規(guī)范、高效、安全和廉潔使用。
加強與各行政執(zhí)法部門的聯(lián)動和情報信息收集工作，拓寬信息來源渠道，對上手的線索加大研判力度，爭取做大做強，加大團伙案件與省部督案件的查處力度。
南縣森林公安局
2025年3月21日
