南縣公安局交通警察大隊2022年部門預算
南縣公安局交通警察大隊2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣公安局交通警察大隊是主管全縣道路交通安全工作的職能部門，為正科級機構(gòu)。主要職責是：執(zhí)行國家道路交通安全管理的相關(guān)法律法規(guī)，維護交通秩序，處置交通事故，開展交通安全宣傳，實施公路巡邏，維護道路治安。對機動車輛牌證審核、駕駛?cè)斯芾恚瑢煌ㄟ`法駕駛?cè)颂幜P，對交通事故施救、電話報警和求助等職責。
二、人員情況
南縣公安局交通警察大隊現(xiàn)有人員192人。其中：民警59人，輔警102人，工勤人員9人，退休人員22人。
三、機構(gòu)設置
南縣公安局交通警察大隊內(nèi)設機構(gòu)14個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內(nèi)設機構(gòu)分別為綜合指導中隊、執(zhí)法監(jiān)督中隊、科技設施中隊、車輛管理所、考試中隊、事故處理中隊、交通巡邏中隊、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊、六中隊、交通設施中隊。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣公安局交通警察大隊是縣公安局下設獨立核算的正科級單位，沒有其他二級預算單位，故納入2022年部門預算編制范圍的只有南縣公安局交通警察大隊本級。
第二部分 2022年部門預算表
本單位2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，南縣公安局交通警察大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括公共安全支出。南縣公安局交通警察大隊2022年收支總額預算1845.77萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣公安局交通警察大隊2022年收入預算1845.77萬元，具體如下：一般公共預算1845.77萬元，占100%。
2022年收入預算與上年相比，增加2.47萬元，增長0.13%，主要是因為人員變動。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣公安局交通警察大隊2022年支出預算1845.77萬元，其中：基本支出1619.77萬元，占87.76%；項目支出226萬元，占12.24%。
2022年支出預算與上年相比，增加2.47萬元，增長0.13%，主要是因為人員變動。
四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明
南縣公安局交通警察大隊2022年支出預算1845.77萬元，其中：工資福利支出1248.52萬元，占67.64%；商品服務支出459.45萬元（基本支出233.45萬元，項目支出226.00萬元），占24.89%；對個人和家庭的補助137.81萬元，占 7.47 %。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣公安局交通警察大隊2022年財政撥款收支總預算1845.77萬元。
（一）收入預算。收入預算1845.77萬元，全部為一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款1845.77萬元（其中：經(jīng)費撥款1105.77萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款740萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算1845.77萬元，包括：公共安全支出1845.77萬元，占比100%。
六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣公安局交通警察大隊2022年一般公共預算當年撥款1845.77萬元，比2021年預算數(shù)增加89.47萬元，增長5.09%，主要原因：人員變動。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出1845.77萬元，占比100%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為1619.77萬元，比2021年預算數(shù)增加326.61萬元，增長25.26%。主要原因是預算編制功能科目調(diào)整。
2.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數(shù)為226萬元，與2021年預算數(shù)持平，主要原因是落實中央過緊日子政策，嚴控相關(guān)費用。
七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明
南縣公安局交通警察大隊2022年一般公共預算基本支出 1619.77萬元。其中：
人員經(jīng)費1386.32萬元，占基本支出85.59%，比2021年預算數(shù)減少4.32萬元，下降0.31%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費233.45萬元，占基本支出14.41%，比2021年預算數(shù)增加6.79萬元，增長3.00%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關(guān)于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣公安局交通警察大隊2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為53.7萬元，其中：公務接待費14.30萬元，公務用車購置及運行費39.4萬元（其中，公務用車運行費39.4萬元，公務用車購置費0元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況
十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預算226萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有道路交通設施維護專項、交通安全宣傳專項等。
其中：道路交通設施維護費10萬元，主要用于路面交通設施的日常維護；交通安全宣傳費13萬元，主要用于向群眾宣傳交通安全知識，從源頭上減少交通事故發(fā)生；卡口電警電費11萬元，主要用于保證各卡口電子警察正常運行；牌證工本費70萬元，主要用于車輛牌證業(yè)務保障；涉案車輛停靠管理費10萬元，主要用于保管和維護涉案車輛；事故鑒定費10萬元，主要用于交通安全事故案件的辦理；重點交通違法整治費15萬元，主要用于政治交通頑瘴痼疾；專項辦案費87萬元，主要用于辦案業(yè)務費等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣公安局交通警察大隊運行經(jīng)費財政撥款預算 233.45萬元，比2021年預算數(shù)增加6.79萬元，增長3.00%。主要原因增人增資。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣公安局交通警察大隊會議費預算2萬元，擬召開全體民輔警及職工工作會議，參加人數(shù)175人，內(nèi)容為部署工作、表彰獎勵等；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣公安局交通警察大隊政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，南縣公安局交通警察大隊共有公務用車15輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2022年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款1845.77萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年實行績效目標管理的項目的一級項目8個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款226萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、粘Ｎ薹選⒆ㄓ米柿霞耙話閔璞腹褐梅選旃梅克綬選旃梅咳∨選旃梅課鏌倒芾矸選⒐裼貿(mào)翟誦形し巖約捌淥延謾�
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣公安局交通警察大隊2022年部門預算公開表
南縣公安局交通警察大隊2022年部門預算公開表.xlsx
