南縣交警大隊(duì)2024年部門預(yù)算公開
南縣交警大隊(duì)2024年部門預(yù)算
南縣公安局交通警察大隊(duì)
2024年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣公安局交通警察大隊(duì)的主要職能是執(zhí)行國家道路交通安全管理的相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)交通秩序，處置交通事故，開展交通安全宣傳，實(shí)施公路巡邏，維護(hù)道路治安。對(duì)機(jī)動(dòng)車輛牌證審核、駕駛?cè)斯芾恚瑢?duì)交通違法駕駛?cè)颂幜P，對(duì)交通事故施救、電話報(bào)警和求助等職責(zé)。
二、人員情況
南縣公安局交通警察大隊(duì)現(xiàn)有人員185人。其中：其中：在職民警58人，輔警92人，工勤人員9人，退休人員26人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣公安局交通警察大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：綜合指導(dǎo)中隊(duì)、執(zhí)法監(jiān)督中隊(duì)、科技設(shè)施中隊(duì)、車輛管理所、考試中隊(duì)、事故處理中隊(duì)、交通巡邏中隊(duì)、交通設(shè)施中隊(duì)、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、四中隊(duì)、五中隊(duì)、六中隊(duì)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣公安局交通警察大隊(duì)是縣公安局下設(shè)獨(dú)立核算的正科級(jí)單位，沒有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣公安局交通警察大隊(duì)本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣公安局交通警察大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2024年收支總額預(yù)算1706.08萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣公安局交通警察大隊(duì)2024年收入預(yù)算1706.08萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1706.08萬元，占100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少304.56萬元，下降15.15%，主要是因?yàn)檎A(yù)算有所調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣公安局交通警察大隊(duì)2024年支出預(yù)算1706.08萬元，其中：基本支出1139.66萬元，占66.8%；項(xiàng)目支出566.40萬元，占33.2%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少304.56萬元，下降15.15%，主要是因?yàn)檎A(yù)算有所調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣公安局交通警察大隊(duì)2024年支出預(yù)算1706.08萬元，其中：工資福利支出880.81萬元，占51.63%；商品服務(wù)支出823.63萬元（基本支出257.23萬元，項(xiàng)目支出566.4萬元），占48.28%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.63萬元，占0.09%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣公安局交通警察大隊(duì)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1706.08萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1706.08萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。具體如下：一般公共預(yù)算撥款1706.08萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款946.08萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款760萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1706.08萬元，包括：一般公共服務(wù)支出693.32萬元，占比40.64%；公共安全支出823.63萬元，占比48.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出88.88萬元，占比5.21%；住房保障支出60.15萬元，占比3.52%。衛(wèi)生健康支出40.1萬元，占比2.35%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣公安局交通警察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1706.08萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少304.56萬元，下降15.15%，主要原因：預(yù)算政府有所調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二） 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出693.32萬元，占比40.64%；公共安全支出823.63萬元，占比48.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出88.88萬元，占比5.21%；住房保障支出60.15萬元，占比3.52%，衛(wèi)生健康支出40.1萬元，占比2.35%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為693.32萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加36.02萬元，增長(zhǎng)5.48%。主要原因是預(yù)算編制功能科目調(diào)整。
2、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為714.03萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少223.36萬元，下降23.83%，主要原因是預(yù)算編制功能科目調(diào)整。
3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為109.6萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少114.4萬元，下降51.07%，主要原因是按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減經(jīng)費(fèi)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為80.19 萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.86萬元，下降2.27%，主要原因是人員變動(dòng)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8.69萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.36萬元，增長(zhǎng)18.55%。主要是人員變動(dòng)和在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為40.1萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加40.1萬元，增長(zhǎng)100%。主要是預(yù)算編制功能科目調(diào)整。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為60.15 萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.39萬元，下降2.26%。主要是人員變動(dòng).
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣公安局交通警察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算基本支出1139.66萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)882.45萬元，占基本支出77.43%，比2023年預(yù)算數(shù)減少662.49萬元，下降42.88%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)257.23萬元，占基本支出22.57%，比2023年預(yù)算數(shù)增加15.53萬元，增長(zhǎng)6.43%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)管理、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣公安局交通警察大隊(duì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為42.4 萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)39.4萬元，（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)39.4萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元)，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少9萬元，下降17.51%。主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
2024年我單位沒有使用政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出、故本表無數(shù)據(jù)。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
2024年我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。故本表無數(shù)據(jù)。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
2024年我單位沒有使用財(cái)政專戶管理資金預(yù)算預(yù)算安排的支出。故本表無數(shù)據(jù)。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算566.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有輔警配套發(fā)放、湯衛(wèi)文工傷醫(yī)療護(hù)理費(fèi)、道路交通設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)、交通安全宣傳專項(xiàng)等。
其中：輔警配套發(fā)放436.8萬元，主要用于輔警工資及輔警其他開支，湯衛(wèi)文工傷醫(yī)療護(hù)理費(fèi)20萬，主要用于湯衛(wèi)文醫(yī)療費(fèi)和護(hù)理費(fèi)，道路交通設(shè)施維護(hù)費(fèi)10萬元，主要用于路面交通設(shè)施的日常維護(hù)；交通安全宣傳費(fèi)8萬元，主要用于向群眾宣傳交通安全知識(shí)，從源頭上減少交通事故發(fā)生；卡口電警電費(fèi)6萬元，主要用于保證各卡口電子警察正常運(yùn)行；牌證工本費(fèi)60萬元，主要用于車輛牌證業(yè)務(wù)保障；主要用于交通安全事故案件的辦理；重點(diǎn)交通違法整治費(fèi)10萬元，主要用于政治交通頑瘴痼疾；專項(xiàng)辦案費(fèi)15.6萬元，主要用于辦案業(yè)務(wù)費(fèi)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 257.23萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加15.53萬元，增長(zhǎng)6.43%。主要原因物價(jià)上漲與成本增加。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣公安局交通警察大隊(duì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬元；用于提升交警的執(zhí)法能力，交通安全知識(shí)和應(yīng)急處警技能。節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元
（三）政府采購情況。
2024年南縣公安局交通警察大隊(duì)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，南縣公安局交通警察大隊(duì)共有公務(wù)用車21輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1706.08萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款566.4萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算表
2024年南縣公安局交通警察大隊(duì)部門預(yù)算公開表.xlsx
