南縣公安局交通警察大隊2023年部門預算公開說明
南縣公安局交通警察大隊2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣公安局交通警察大隊的主要職能是執(zhí)行國家道路交通安全管理的相關法律法規(guī)，維護交通秩序，處置交通事故，開展交通安全宣傳，實施公路巡邏，維護道路治安。對機動車輛牌證審核、駕駛人管理，對交通違法駕駛人處罰，對交通事故施救、電話報警和求助等職責。
二、人員情況
南縣公安局交通警察大隊現有人員190人。其中：在職民警58人，輔警100人，工勤人員9人，退休人員23人。
三、機構設置
南縣公安局交通警察大隊內設機構14個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內設機構分別是：綜合指導中隊、執(zhí)法監(jiān)督中隊、科技設施中隊、車輛管理所、考試中隊、事故處理中隊、交通巡邏中隊、交通設施中隊、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊、六中隊。
四、部門預算單位構成
南縣公安局交通警察大隊是縣公安局下設獨立核算的正科級單位，沒有二級單位，故納入2023年部門預算編制范圍的只有南縣公安局交通警察大隊本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣公安局交通警察大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括公共安全支出、一般公共服務支出、社會保障就業(yè)支出、住房保障支出。2023年收支總額預算2010.64萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣公安局交通警察大隊2023年收入預算2010.64萬元，具體如下：一般公共預算2010.64萬元，占100%。
2023年收入預算與上年相比，增加164.87萬元，增長8.93%，主要是因為人員變動及在職人員工資和津補貼提標。
三、關于支出總表的說明
南縣公安局交通警察大隊2023年支出預算2010.64萬元，其中：基本支出1786.64萬元，占88.86%；項目支出224萬元，占11.14%。
2023年支出預算與上年相比，增加164.87萬元，增長8.93%，主要是因為人員變動及在職人員工資和津補貼提標。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣公安局交通警察大隊2023年支出預算2010.64萬元，其中：工資福利支出1393.86萬元，占69.32%；商品服務支出465.7萬元（基本支出241.7萬元，項目支出224萬元），占23.17%；對個人和家庭的補助151.08萬元，占 7.51 %。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣公安局交通警察大隊2023年財政撥款收支總預算2010.64萬元。
（一）收入預算。收入預算2010.64萬元，全部為一般公共預算撥款。具體如下：一般公共預算撥款2010.64萬元（其中：經費撥款1460.64萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款750萬元），占比100%；
（二）支出預算。支出預算2010.64萬元，包括：一般公共服務支出657.3萬元，占比32.69%；公共安全支出1161.39萬元，占比57.76%；社會保障和就業(yè)支出130.41萬元，占比6.49%；住房保障支出61.54萬元，占比3.06%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣公安局交通警察大隊2023年一般公共預算當年撥款2010.64萬元，比2022年預算數增加164.87萬元，增長8.93%，主要原因：人員變動及在職人員工資和津補貼提標。
（二） 一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出657.3萬元，占比32.69%；公共安全支出1161.39萬元，占比57.76%；社會保障和就業(yè)支出130.41萬元，占比6.49%；住房保障支出61.54萬元，占比3.06%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、 公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2023年預算數為937.39萬元，比2022年預算數減少682.38萬元，下降42.13%，主要原因是2022年一般公共預算類全部為公共安全支出。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為224萬元，比2022年預算數減少2萬元，下降0.8%，主要原因是調減了專項交通安全宣傳費2萬元。
3、一般共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）2023年預算數657.30萬元，新增項目無法計算增長率，主要原因是預算編制功能科目調整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數為82.05萬元，新增項目無法計算增長率，主要原因是預算編制功能科目調整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數為41.03萬元，新增項目無法計算增長率，主要原因是預算編制功能科目調整。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數為7.33萬元，新增項目無法計算增長率，主要原因是預算編制功能科目調整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為61.54萬元，比2022年預算數增加61.54萬元，新增項目無法計算增長率，主要原因是預算編制功能科目調整。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣公安局交通警察大隊2023年一般公共預算基本支出1786.64萬元。其中：
人員經費1544.94萬元，占基本支出86.47%，比2022年預算數增加158.62萬元，增長13.53%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。
公用經費241.7萬元，占基本支出12.02%，比2022年預算數增加8.25萬元，增長3.53%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說
南縣公安局交通警察大隊2023年“三公”經費預算數為51.4萬元，其中：公務接待費12萬元，公務用車運行費39.4萬元，（其中公務用車運行費39.4萬元，公務用車購置費0萬元)，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年相比減少2.3萬元，下降4.28%。主要原因：按照中共中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算224萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有道路交通設施維護專項、交通安全宣傳專項等。
其中：道路交通設施維護費10萬元，主要用于路面交通設施的日常維護；交通安全宣傳費11萬元，主要用于向群眾宣傳交通安全知識，從源頭上減少交通事故發(fā)生；卡口電警電費11萬元，主要用于保證各卡口電子警察正常運行；牌證工本費70萬元，主要用于車輛牌證業(yè)務保障；涉案車輛停靠管理費10萬元，主要用于保管和維護涉案車輛；事故鑒定費10萬元，主要用于交通安全事故案件的辦理；重點交通違法整治費15萬元，主要用于政治交通頑瘴痼疾；專項辦案費87萬元，主要用于辦案業(yè)務費等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2023年南縣公安局交通警察大隊機關運行經費財政撥款預算 241.7萬元，比2022年預算數增加8.25萬元，增長3.53%。主要原因補充運行經費。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣公安局交通警察大隊會議費預算2萬元，擬召開全體民輔警及職工工作會議，參加人數178人，內容為部署工作、表彰獎勵等；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元
（三）政府采購情況。
2023年南縣公安局交通警察大隊政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2022年12月底，南縣公安局交通警察大隊共有公務用車15輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款2010.64萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目8個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款224萬元，具體績效目標詳見預算表中。
本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣公安局交通警察大隊2023年部門預算表
南縣公安局交通警察大隊2023年部門預算公開表.xlsx
