南縣公安局交通警察大隊2025年部門預(yù)算
南縣公安局交通警察大隊
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣公安局交通警察大隊的主要職能是執(zhí)行國家道路交通安全管理的相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)交通秩序，處置交通事故，開展交通安全宣傳，實施公路巡邏，維護(hù)道路治安。對機動車輛牌證審核、駕駛?cè)斯芾恚瑢煌ㄟ`法駕駛?cè)颂幜P，對交通事故施救、電話報警和求助等職責(zé)。
二、人員情況
南縣公安局交通警察大隊現(xiàn)有人員186人。其中：其中：在職民警56人，輔警92人，工勤人員9人，退休人員29人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣公安局交通警察大隊內(nèi)設(shè)股室14個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合指導(dǎo)中隊、執(zhí)法監(jiān)督中隊、科技設(shè)施中隊、車輛管理所、考試中隊、事故處理中隊、交通巡邏中隊、交通設(shè)施中隊、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊、六中隊。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣公安局交通警察大隊沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣公安局交通警察大隊本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣公安局交通警察大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2025年收支總額預(yù)算1572.05萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣公安局交通警察大隊2025年收入預(yù)算1572.05萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1572.05萬元，占100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少134.03萬元，下降7.86%，主要是因為政府預(yù)算有所調(diào)整，人員經(jīng)費減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣公安局交通警察大隊2025年支出預(yù)算1572.05萬元，其中：基本支出1110.45萬元，占70.64%；項目支出461.6萬元，占29.36%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少134.03萬元，下降7.86%，主要是因為政府預(yù)算有所調(diào)整，人員經(jīng)費減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣公安局交通警察大隊2025年支出預(yù)算1572.05萬元，其中：工資福利支出1312.41萬元，占83.48%；商品服務(wù)支出254.34萬元（基本支出234.34萬元，項目支出20萬元），占16.18%；對個人和家庭的補助5.3萬元，占0.34%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣公安局交通警察大隊2025年財政撥款收支總預(yù)算1572.05萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1572.05萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。具體如下：一般公共預(yù)算撥款1572.05萬元（其中：經(jīng)費撥款772.05萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款800萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1572.05萬元，包括：公共安全支出1427.13萬元，占比90.78%；社會保障和就業(yè)支出84.98萬元，占比5.41%；住房保障支出59.94萬元，占比3.81%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣公安局交通警察大隊2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1572.05萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少134.03萬元，下降7.86%，主要原因：政府預(yù)算有所調(diào)整，人員經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出1427.13萬元，占比90.78%；社會保障和就業(yè)支出84.98萬元，占比5.41%；住房保障支出59.94萬元，占比3.81%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為1427.13萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加603.5萬元，增長73.27%。主要原因是預(yù)算編制功能科目調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為79.92萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.27 萬元，下降0.34%。主要人員變動。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為5.07萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少3.62萬元，下降12.31%。主要是人員變動 。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為59.94萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降0.35%。主要是人員變動。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣公安局交通警察大隊2025年一般公共預(yù)算基本支出1110.45萬元，其中：
人員經(jīng)費876.12萬元，占基本支出78.9%，比2024年預(yù)算數(shù)減少6.33萬元，下降0.72%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費234.34萬元，占基本支出21.1%，比2024年預(yù)算數(shù)減少22.89萬元，下降8.9%。主要包括：勞務(wù)費、電費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、印刷費、公務(wù)接待費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費、郵電費、維修（護(hù)）費、辦公費、水費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣公安局交通警察大隊2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為42.4萬元，其中：公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費39.4萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比持平,主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預(yù)算461.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括輔警配套發(fā)放專項、湯衛(wèi)文工傷醫(yī)療護(hù)理費專項。其中：輔警配套發(fā)放441.6萬元，主要用于輔警工資及輔警其他開支，湯衛(wèi)文工傷醫(yī)療護(hù)理費20萬，主要用于湯衛(wèi)文醫(yī)療費和護(hù)理費
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣公安局交通警察大隊機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算234.34萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少22.89萬元，下降8.9%。主要原因是：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減經(jīng)費。
2025年南縣公安局交通警察大隊會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.2萬元；用于提升交警的執(zhí)法能力，交通安全知識和應(yīng)急處警技能。節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（二）政府采購情況。
2025年南縣公安局交通警察大隊政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車21輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1572.05萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款461.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣公安局交通警察大隊2025年部門預(yù)算公開表
