南縣檢驗檢測中心2021年部門決算公開
南縣檢驗檢測中心2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣檢驗檢測中心主要職責如下：
1、貫徹執(zhí)行食品安全、農(nóng)產(chǎn)品質量安全、產(chǎn)品質量安全、計量等檢驗檢測方面法律法規(guī)及國家有關行業(yè)技術標準。
2、承擔全縣委托檢驗檢測等任務；負責對監(jiān)測抽檢數(shù)據(jù)的匯總、分析研判、風險預警等日常工作；負責編定抽檢監(jiān)測質量分析報告。
3、協(xié)助全縣的量值傳遞和溯源工作，保證計量單位制的統(tǒng)和量值準確一致；負責本縣公正計量測試、計量仲裁檢定工作。
4、組織開展有關政府公共事務領域的檢測技術研究和公共檢測服務；為地方產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品標準制（修）訂提供試驗、驗證等技術支持工作。
5、開展計量器具的校準、測試、修理業(yè)務；開展農(nóng)產(chǎn)品（含畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品）、加工食品、藥品及其他工業(yè)產(chǎn)品的檢驗檢測業(yè)務。
6、開展檢驗檢測技術評審和技術咨詢、人員培訓、技術服務等工作。
7、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
南縣檢驗檢測中心設置6個內(nèi)設機構，無二級機構。
內(nèi)設機構分別是：綜合股、質量設備股、動物疫病檢驗室、理化檢驗室、微生物檢驗室、計量檢定室。
（二）決算單位構成。
南縣檢驗檢測中心單位2021年部門決算匯總單位構成只包括：南縣檢驗檢測中心本級決算。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計296.02萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各增加238.22萬元，增長412.15%，主要是因為2021年度人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費收入和支出增加，且2021年有財政撥款項目收入和來自大通湖市場監(jiān)督管理局撥給的事業(yè)收入和經(jīng)開區(qū)撥的工作經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計280.40萬元，其中：財政撥款收入230.60萬元，占82.24%；事業(yè)收入9.8萬元，占3.50%；其他收入40萬元，占14.26%。
2021年收入決算與上年相比，增加222.60萬元，增長385.12%，主要是因為人員增加，2021年度新增，財政撥款收入增加，來自大通湖市場監(jiān)督管理局撥給的事業(yè)收入和經(jīng)開區(qū)撥給的工作經(jīng)費收入增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計289.26萬元，其中：基本支出218.82萬元，占75.65%；項目支出70.44萬元，占24.35%。（說明：因四舍五入導致基本支出和項目支出明細合計與本年支出有尾數(shù)差。）
2021年支出決算與上年相比，增加247.08萬元，增長585.78%，主要是因為2021年度人員增加，人員經(jīng)費支出增加，2021年度新增項目，支出增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入、支出總計246.22萬元，與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各增加188.42萬元，增長325.99%，主要是因為去年單位新成立，且全年只有2個月的費用支出，今年單位的人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出都遠大于去年。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出246.22萬元，占本年支出合計的85.12%。與2020年度相比，財政撥款支出增加204.04萬元，增長483.74%，主要原因是人員增加，人員和公用經(jīng)費支出增加，2021年單位項目支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出246.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出205.64萬元，占83.52%；社會保障和就業(yè)支出20.03萬元，占8.14%；衛(wèi)生健康支出5.47萬元，占2.22%；農(nóng)林水支出15.08萬元，占6.12%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為218.26萬元，支出決算為246.22萬元，完成年初預算的112.81%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為17.92萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是預算調(diào)劑，調(diào)整了相關科目。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.54萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是預算調(diào)劑，調(diào)整了相關科目。
3、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為103.63萬元，支出決算為116.74萬元，完成年初預算的112.65%，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是人員增加，追加預算。
4、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為74萬元，支出決算為70.44萬元，完成年初預算的95.19%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是部分檢測項目支出由財政通過該指標劃轉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，單位沒有列支。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為14.6萬元，支出決算為14.6萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為7.30萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是預算調(diào)劑，調(diào)整了相關科目。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.44萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是殘疾人就業(yè)保險支出，追加了預算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為2.87萬元，支出決算為4.99萬元，完成年初預算的173.87%，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是年中編制內(nèi)人才補助追加資金支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.47萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是預算調(diào)劑，調(diào)整了相關科目。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為5.47萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%,決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是預算調(diào)劑，調(diào)整了相關科目。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15.08萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是2020年結轉資金。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為10.39萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是住房公積金由縣統(tǒng)一劃撥到住房公積金中心。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出175.77萬元，其中：
人員經(jīng)費147.87萬元，占基本支出的84.12%，主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費27.91萬元，占基本支出的15.88%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、會議費、培訓費、咨詢費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
說明：因四舍五入導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費與基本支出存在尾數(shù)差。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為0萬元， 完成預算的0%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是未安排出國出境費用。
與上年相比無變化，主要是今年及去年均未安排出國出境費用。
2、公務用車購置費及運行費預算0萬元，支出決算0元，完成預算的0%，
其中：（1）公務用車購置費預算數(shù)0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是我單位本年沒有安排公務用車購置費預算，也沒有發(fā)生實際支出。
與上年相比無變化，主要是我單位本年與上年均沒有發(fā)生公務用車購置費支出。
（2）公務用車運行費預算數(shù)0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是我單位無公務車，公務用車運行費預算與實際支出均無。
與上年相比無變化，主要是我單位無公務車，本年和上年均未發(fā)生公務用車運行費。
3、公務接待費預算2萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%。
決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比無變化，主要是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決0萬元（說明：由于三公經(jīng)費支出決算總額為0萬元，無法計算明細占比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行費支出決算0萬元，
其中：（1）公務用車購置費支出決算0萬元，南縣檢驗檢測中心本年更新公務用車0輛，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行費支出決算0萬元，無相關支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待批次0個、接待人次0人次，主要是未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
南縣檢驗檢測中心單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣檢驗檢測中心2021年度會議費0.78萬元，主要是用于召開“雙認證”現(xiàn)場評審會議、實驗室設計方案專家評審會、動物抗體檢測抽樣會議，參加會議的人數(shù)68人，內(nèi)容為召開“雙認證”現(xiàn)場評審、實驗室設計方案專家評審、動物抗體檢測抽樣; 開支培訓費1.52萬元，主要是用于開展檢驗檢測機構資質認定培訓、實驗室認可內(nèi)審員培訓、大米物理檢測跟班培訓、檢測質量網(wǎng)絡培訓工作，參加培訓的人數(shù)7人，內(nèi)容為開展檢驗檢測相關培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
南縣檢驗檢測中心2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，由于因政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額占比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。由于貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比。由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額占比。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣檢驗檢測中心成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對南縣檢驗檢測中心開展一般公共預算整體支出及項目支出績效評價，涉及2021年度整體支出289.26萬元，項目支出70.44萬元，形成自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果。
2021 年南縣檢驗檢測中心切實履行參謀輔政、 運轉保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分98分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分98分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
南縣檢驗檢測中心本年度無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣檢驗檢測中心2021年部門決算表
