南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心的主要職能是:
1、貫徹執(zhí)行食品安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、產(chǎn)品質(zhì)量安全、計(jì)量等檢驗(yàn)檢測(cè)方面法律法規(guī)及國(guó)家有關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
2、承擔(dān)全縣委托檢驗(yàn)檢測(cè)等任務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)抽檢數(shù)據(jù)的匯總、分析研判、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等日常工作；負(fù)責(zé)編定抽檢監(jiān)測(cè)質(zhì)量分析報(bào)告。
3、協(xié)助全縣的量值傳遞和溯源工作，保證計(jì)量單位制的統(tǒng)和量值準(zhǔn)確一致；負(fù)責(zé)本縣公正計(jì)量測(cè)試、計(jì)量仲裁檢定工作。
4、組織開展有關(guān)政府公共事務(wù)領(lǐng)域的檢測(cè)技術(shù)研究和公共檢測(cè)服務(wù)；為地方產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂提供試驗(yàn)、驗(yàn)證等技術(shù)支持工作。
5、開展計(jì)量器具的校準(zhǔn)、測(cè)試、修理業(yè)務(wù)；開展農(nóng)產(chǎn)品（含畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品）、加工食品、藥品及其他工業(yè)產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)。
6、開展檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)評(píng)審和技術(shù)咨詢、人員培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)等工作。
7、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、人員情況
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)有人員 24人。其中：在職24人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、質(zhì)量設(shè)備股、動(dòng)物疫病檢驗(yàn)室、理化檢驗(yàn)室、微生物檢驗(yàn)室、計(jì)量檢定室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年收支預(yù)算總額306.36萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年收入預(yù)算306.36萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算306.36萬(wàn)元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加53.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.34%，主要是2023年人員增加，一般公共預(yù)算撥款增加。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年支出預(yù)算306.36萬(wàn)元，其中：基本支出246.36萬(wàn)元，占80.42%；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，占19.58%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加53.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.34%，主要是人員增加，基本支出增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年支出部門預(yù)算306.36萬(wàn)元，其中：工資福利支出221.46萬(wàn)元，占72.29%；商品服務(wù)支出84.85萬(wàn)元（基本支出24.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元），占27.70%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.05萬(wàn)元，占0.01%；
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算306.36萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算306.36萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款306.36萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款306.36萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算306.36萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出228.91萬(wàn)元，占比74.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.98萬(wàn)元，占比19.58%；住房保障支出17.46萬(wàn)元，占比5.70%。
（說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款306.36萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加53.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.34%，主要原因：人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出228.91萬(wàn)元，占74.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.98萬(wàn)元，占19.58%；住房保障支出17.46萬(wàn)元，占5.70%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為228.91萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加101.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.21%。主要原因是上年的一般行政管理事務(wù)預(yù)算并入以及增人增資。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為24.11萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.28%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12.06萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.26%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為23.81萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.23%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為17.46萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.20%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
（說(shuō)明:因四舍五入導(dǎo)致分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。)
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出246.36萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)221.51萬(wàn)元，占基本支出89.91%，比2022年預(yù)算數(shù)增加57.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.15%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)24.85萬(wàn)元，占基本支出10.09%，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.73萬(wàn)元，下降2.85%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少6.2萬(wàn)元，下降95.38%,主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算統(tǒng)一調(diào)入機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心以及壓減公務(wù)接待費(fèi)。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算60萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括產(chǎn)品抽檢專項(xiàng)、動(dòng)物疫病抗體檢測(cè)專項(xiàng)、人員培訓(xùn)與資質(zhì)認(rèn)證專項(xiàng)。
其中：產(chǎn)品抽檢專項(xiàng)39萬(wàn)元，主要用于全縣農(nóng)產(chǎn)品及消費(fèi)環(huán)節(jié)、流通領(lǐng)域、生產(chǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)品安全抽檢方面；動(dòng)物疫病抗體檢測(cè)專項(xiàng)6萬(wàn)元，主要用于完成年度動(dòng)物抗體檢測(cè)任務(wù)方面；人員培訓(xùn)與資質(zhì)認(rèn)證專項(xiàng)15萬(wàn)元，主要用于中心工作人員送部、省、市培訓(xùn)并取得相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)能力資質(zhì)認(rèn)證方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，擬召開動(dòng)物疫病抗體檢測(cè)工作會(huì)議，參加人數(shù)20人，內(nèi)容為召開春夏季畜禽重大動(dòng)物疫病抗體檢測(cè)防控工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，擬開展2023年度事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，參加人數(shù)24人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款306.36萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款60萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年部門預(yù)算表
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
