南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門基本概況
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心是隸屬于南縣人民政府的一級(jí)預(yù)算部門，于2020年4月24日，經(jīng)中共益陽市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)，整合南縣農(nóng)業(yè)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心、南縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所、南縣計(jì)量檢定所、南縣糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站以及南縣水利局的農(nóng)村供水檢驗(yàn)職責(zé)、南縣衛(wèi)生健康局的水質(zhì)與食品檢驗(yàn)職責(zé)，組建為南縣人民政府直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。該中心以保障民生、服務(wù)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向，以建設(shè)區(qū)域性省級(jí)公共檢驗(yàn)檢測(cè)平臺(tái)為目標(biāo)，切實(shí)為保障地方食品安全和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。該中心設(shè)有綜合股、質(zhì)量設(shè)備股、動(dòng)物疫病檢驗(yàn)室、理化檢驗(yàn)室、微生物檢驗(yàn)室、計(jì)量檢定室共6個(gè)內(nèi)設(shè)股室，擔(dān)負(fù)全縣的檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
（二）部門整體支出概況
2023年南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心財(cái)政撥款收入276.46萬元，其他資金收入7.80萬元，全年收入284.26萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.40萬元;2023年支出302.21萬元，其中財(cái)政撥款支出275.33萬元，其他資金支出26.88萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.45萬元。
（三）部門整體支出使用情況
1、基本支出
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政支出，2023年共支出226.40萬元。其中：工資福利支出200.36萬元；商品和服務(wù)支出為25.99萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.05萬元。
2、項(xiàng)目支出
南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心用于產(chǎn)品抽檢、動(dòng)物疫病抗體檢測(cè)、人員培訓(xùn)與資質(zhì)認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)費(fèi)等項(xiàng)目支出，全年共支出75.81萬元。項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法，合理安排資金開支使用，制度嚴(yán)格執(zhí)行，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
3、三公經(jīng)費(fèi)
認(rèn)真貫徹中央“中央八項(xiàng)規(guī)定”、省委“九項(xiàng)規(guī)定”、市委“十項(xiàng)規(guī)定”精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出0.3萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”開支嚴(yán)格控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。
（四）部門整體支出績(jī)效情況
2023年南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下, 堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市的決策部署,不斷推進(jìn)南縣檢驗(yàn)檢測(cè)事業(yè)的發(fā)展建設(shè)，較好地完成了年度工作目標(biāo)。在財(cái)政預(yù)算資金管理上，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過對(duì)各項(xiàng)支出立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，檢驗(yàn)資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
按照績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)定要求成立評(píng)價(jià)小組，組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)，采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、立足職能全面履職盡責(zé)。中心根據(jù)年初制定的工作計(jì)劃，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)任務(wù)5338批次（定量監(jiān)測(cè)905批次，快速定性監(jiān)測(cè)4433批次），為我縣成功“創(chuàng)建國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣”和糧安考核提供了技術(shù)支持；完成縣市監(jiān)局食品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)任務(wù)200批次；完成縣發(fā)改局糧油質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)任務(wù)111批次；全年完成稻谷、大米樣品抽檢550批次，小龍蝦抽樣檢測(cè)451批次；通過“南縣質(zhì)量基礎(chǔ)一站式服務(wù)平臺(tái)”線上和線下兩種方式為我縣不同市場(chǎng)主體提供檢驗(yàn)檢測(cè)咨詢、代辦和委托服務(wù)，免費(fèi)為我縣70多家市場(chǎng)主體開展288批次產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；線下承接計(jì)量器具檢定校準(zhǔn)2226臺(tái)件；對(duì)全縣13個(gè)糧食收儲(chǔ)企業(yè)的電子天平、電子秤、定量包裝秤以及電子汽車衡等共45臺(tái)件進(jìn)行了檢定，完成全縣45家加油站的337條槍的強(qiáng)制檢定工作，并完成了爭(zhēng)取到的大通湖區(qū)域計(jì)量器具強(qiáng)檢業(yè)務(wù)任務(wù)。
2、推進(jìn)了檢驗(yàn)檢測(cè)能力建設(shè)。2023年中心積極參加省市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門、市監(jiān)和糧食等部門組織的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)共計(jì)13次，累計(jì)人數(shù)達(dá)21人次。選派專業(yè)技術(shù)人員赴益陽市糧食質(zhì)量檢測(cè)站跟班學(xué)習(xí)7人次。為縣域食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)基層站所技術(shù)人員開展檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)4次共計(jì)70余人次。中心積極參加2023年省市監(jiān)局和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳組織的能力驗(yàn)證和能力評(píng)價(jià)考核共計(jì)4次，均順利通過。
3、持續(xù)強(qiáng)化服務(wù)監(jiān)督管理。積極配合相關(guān)職能部門做好政府監(jiān)督抽檢、投訴舉報(bào)檢測(cè)、輿情檢測(cè)、公益性檢測(cè)、計(jì)量器具檢定以及社會(huì)委托檢驗(yàn)檢測(cè)等重點(diǎn)任務(wù)，以“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、精益求精”的態(tài)度認(rèn)真開展好各項(xiàng)計(jì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)，為全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管做好服務(wù)。2023年中心為我縣縣委黨校大型培訓(xùn)會(huì)議、教育系統(tǒng)“三考”、人大、政協(xié)兩會(huì)等重大活動(dòng)提供食品安全保障10余次，共開展食品安全抽樣檢測(cè)220批次。全年協(xié)助開展3起應(yīng)急性事件的檢測(cè)工作。
四、存在的問題
在實(shí)際工作中的資金需求與在預(yù)算編制時(shí)的資金安排上存在出入，預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督力度不夠。
五、有關(guān)建議
提高預(yù)算編制的精細(xì)化。在日常預(yù)算執(zhí)行管理中，合理合規(guī)的使用資金，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算出支的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行適時(shí)跟蹤監(jiān)控，對(duì)偏離年初績(jī)效目標(biāo)的支出及時(shí)調(diào)整、糾正。確保專款專用，支出合理、合規(guī)。
六、其他需要說明的問題
無。
