南縣檢驗檢測中心2024年部門預算
南縣檢驗檢測中心2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣檢驗檢測中心的主要職能是：
1、貫徹執(zhí)行食品安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、產(chǎn)品質(zhì)量安全、計量等檢驗檢測方面法律法規(guī)及國家有關行業(yè)技術標準。
2、承擔全縣委托檢驗檢測等任務；負責對監(jiān)測抽檢數(shù)據(jù)的匯總、分析研判、風險預警等日常工作；負責編定抽檢監(jiān)測質(zhì)量分析報告。
3、協(xié)助全縣的量值傳遞和溯源工作，保證計量單位制的統(tǒng)和量值準確一致；負責本縣公正計量測試、計量仲裁檢定工作。
4、組織開展有關政府公共事務領域的檢測技術研究和公共檢測服務；為地方產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品標準制（修）訂提供試驗、驗證等技術支持工作。
5、開展計量器具的校準、測試、修理業(yè)務；開展農(nóng)產(chǎn)品（含畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品）、加工食品、藥品及其他工業(yè)產(chǎn)品的檢驗檢測業(yè)務。
6、開展檢驗檢測技術評審和技術咨詢、人員培訓、技術服務等工作。
7、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、人員情況
南縣檢驗檢測中心現(xiàn)有人員 20人。其中：在職20人，退休0人。
三、機構設置
南縣檢驗檢測中心內(nèi)設股室5個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：綜合股、質(zhì)量設備股、理化檢驗室、微生物檢驗室、計量檢定室。
四、部門預算單位構成
南縣檢驗檢測中心沒有二級單位，故納入2024年部門預算編制范圍的只有南縣檢驗檢測中心本級。
第二部分 2024年部門預算表
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣檢驗檢測中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣檢驗檢測中心2024年收支預算總額238.34萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣檢驗檢測中心2024年收入預算238.34萬元，具體如下：一般公共預算238.34萬元，占比100%。
2024年收入預算與上年相比，減少68.02萬元，下降22.20%，主要是2024年人員減少，一般公共預算撥款減少。
三、關于支出總表的說明
南縣檢驗檢測中心2024年支出預算238.34萬元，其中：基本支出190.34萬元，占79.86%；項目支出48萬元，占20.14%。
2024年支出預算與上年相比，減少68.02萬元，下降22.20%，主要是2024年人員減少，基本支出減少。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣檢驗檢測中心2024年支出預算238.34萬元，其中：工資福利支出169.68萬元，占71.19%；商品服務支出68.65萬元（基本支出20.65萬元，項目支出48萬元），占28.80%；對個人家庭的補助0.01萬元，占0.01%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣檢驗檢測中心2024年財政撥款收支總預算238.34萬元。
（一）收入預算。收入預算238.34萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款238.34萬元（其中：經(jīng)費撥款238.34萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算238.34萬元，包括：一般公共服務支出186.01萬元，占比78.04%；社會保障和就業(yè)支出28.30萬元，占比11.87%；衛(wèi)生健康支出9.82萬元，占比4.12%；住房保障支出14.21萬元，占比5.96%。
（說明：因四舍五入導致支出分項合計與支出預算總數(shù)有尾數(shù)差。）
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣檢驗檢測中心2024年一般公共預算當年撥款238.34萬元，比2023年預算數(shù)減少68.02萬元，下降22.20%，主要原因：人員減少，經(jīng)費減少。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況。
一般公共服務支出186.01萬元，占78.04%；社會保障和就業(yè)支出28.30萬元，占11.87%；衛(wèi)生健康支出9.82萬元，占4.12%；住房保障支出14.21萬元，占5.96%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為186.01萬元，比2023年預算數(shù)減少42.9萬元，下降18.74%。主要原因是人員減少，支出預算減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為19.63萬元，比2023年預算數(shù)減少4.48萬元，下降18.58%。主要是人員減少，支出預算減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為8.66萬元，比2023年預算數(shù)減少15.15萬元，下降63.63%。主要是人員減少，支出預算減少。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為9.82萬元，比2023年預算數(shù)增加9.82萬元，增長率無法計算，主要是上年基數(shù)為0。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為14.21萬元，比2023年預算數(shù)減少3.25萬元，下降18.61%。主要是人員減少，支出預算減少。
（說明:因四舍五入導致分項合計與支出預算總數(shù)有尾數(shù)差。)
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣檢驗檢測中心2024年一般公共預算基本支出190.34萬元，其中：
人員經(jīng)費169.69萬元，占基本支出89.15%，比2023年預算數(shù)減少51.82萬元，下降23.39%。主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金；
公用經(jīng)費20.65萬元，占基本支出10.85%，比2023年預算數(shù)減少4.2萬元，下降16.90%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、維修（護）費、專用材料費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、培訓費、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣檢驗檢測中心2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.3萬元，其中：公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算與相比上年持平，主要原因：按照中共中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算48萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括檢驗檢測經(jīng)費專項。其中：檢驗檢測經(jīng)費專項48萬元，主要用于全縣農(nóng)產(chǎn)品及消費環(huán)節(jié)、流通領域、生產(chǎn)領域的產(chǎn)品安全抽檢，中心工作人員送部、省、市培訓并取得相應的檢驗檢測能力資質(zhì)認證等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2024年南縣檢驗檢測中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣檢驗檢測中心會議費預算0.3萬元,擬召開檢測工作會議，參加人數(shù)20人，內(nèi)容為召開檢測工作相關會議；培訓費預算0.2萬元，擬開展2024年度事業(yè)單位工作人員培訓，參加人數(shù)20人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員線上培訓；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣檢驗檢測中心政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2024年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款238.34萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款48萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣檢驗檢測中心2024年部門預算表
