南縣檢驗檢測中心2025年部門預(yù)算
南縣檢驗檢測中心2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣檢驗檢測中心的主要職能是；
1、貫徹執(zhí)行食品安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、產(chǎn)品質(zhì)量安全、計量等檢驗檢測方面法律法規(guī)及國家有關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
2、承擔(dān)全縣委托檢驗檢測等任務(wù)；負(fù)責(zé)對監(jiān)測抽檢數(shù)據(jù)的匯總、分析研判、風(fēng)險預(yù)警等日常工作；負(fù)責(zé)編定抽檢監(jiān)測質(zhì)量分析報告。
3、協(xié)助全縣的量值傳遞和溯源工作，保證計量單位制的統(tǒng)和量值準(zhǔn)確一致；負(fù)責(zé)本縣公正計量測試、計量仲裁檢定工作。
4、組織開展有關(guān)政府公共事務(wù)領(lǐng)域的檢測技術(shù)研究和公共檢測服務(wù)；為地方產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂提供試驗、驗證等技術(shù)支持工作。
5、開展計量器具的校準(zhǔn)、測試、修理業(yè)務(wù)；開展農(nóng)產(chǎn)品（含畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品）、加工食品、藥品及其他工業(yè)產(chǎn)品的檢驗檢測業(yè)務(wù)。
6、開展檢驗檢測技術(shù)評審和技術(shù)咨詢、人員培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)等工作。
7、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、人員情況
南縣檢驗檢測中心現(xiàn)有人員 20人。其中：在職20人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣檢驗檢測中心內(nèi)設(shè)股室5個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、質(zhì)量設(shè)備股、理化檢驗室、微生物檢驗室、計量檢定室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣檢驗檢測中心沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣檢驗檢測中心本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣檢驗檢測中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣檢驗檢測中心2025年收支預(yù)算總額217.16萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣檢驗檢測中心2025年收入預(yù)算217.16萬元，具體如下：一般公共預(yù)算217.16萬元，占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少21.18萬元，下降8.89%，主要是項目收入減少，一般公共預(yù)算撥款減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣檢驗檢測中心2025年支出預(yù)算217.16萬元，其中：基本支出217.16萬元，占100%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少21.18萬元，下降8.89%，主要是2025年項目支出減少，支出減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣檢驗檢測中心2025年支出預(yù)算217.16萬元，其中：工資福利支出196.38萬元，占90.43%；商品服務(wù)支出20.77萬元（基本支出20.77萬元），占9.56%；對個人家庭的補(bǔ)助0.01萬元，占0.01%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣檢驗檢測中心2025年財政撥款收支總預(yù)算217.16萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算217.16萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款217.16萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款217.16萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算217.16萬元，包括：一般公共服務(wù)支出167.56萬元，占比77.16%；社會保障和就業(yè)支出34.64萬元，占比15.95%；住房保障支出14.95萬元，占比6.88%。
（說明：因四舍五入導(dǎo)致支出分項合計與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣檢驗檢測中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款217.16萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少21.18萬元，下降8.89%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出167.56萬元，占77.16%；社會保障和就業(yè)支出34.64萬元，占15.95%；住房保障支出14.95萬元，占6.88%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為167.56萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少18.45萬元，下降9.92%。主要是壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為20.80萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.17萬元，增長5.96%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為13.84萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加5.18萬元，增長59.82%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為14.95萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.74萬元，增長5.21%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
（說明:因四舍五入導(dǎo)致分項合計與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。)
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣檢驗檢測中心2025年一般公共預(yù)算基本支出217.16萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)196.39萬元，占基本支出90.44%，比2024年預(yù)算數(shù)增加26.7萬元，增長15.73%。主要包括：基本工資、績效工資、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金；
公用經(jīng)費(fèi)20.77萬元，占基本支出9.56%，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，增長0.58%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣檢驗檢測中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預(yù)算0萬元。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣檢驗檢測中心單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣檢驗檢測中心會議費(fèi)預(yù)算0.3萬元，擬召開檢測工作會議，參加人數(shù)20人，內(nèi)容為召開檢測工作相關(guān)會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.2萬元，擬開展2025年度事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，參加人數(shù)20人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣檢驗檢測中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款217.16萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣檢驗檢測中心2025年部門預(yù)算公開表
