2020年度 南縣接待服務(wù)中心部門決算公開
南縣接待服務(wù)中心2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
負責(zé)縣級以上領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的接待服務(wù)及重大外出招商引資、學(xué)習(xí)考察，并協(xié)助做好大型會議和重大活動的服務(wù)保障等有關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣接待服務(wù)中心是南縣縣委辦的二級機構(gòu)，因單位小沒有內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣接待服務(wù)中心2020年部門決算匯總單位包括：南縣接待服務(wù)中心本級決算。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計189.33萬元，與2019年相比，本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是年中新增單位，沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計189.33萬元，其中：財政撥款收入35.41萬元，占18.7%；其他收入153.92萬元，占81.3%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計189.33萬元，其中：基本支出188.33萬元，占99.47%；項目支出1萬元，占0.53%；本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計35.41萬元，2019年未單獨進行部門決算，2020年新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出35.41萬元，占本年支出合計的18.7%。與2019年度相比，本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出35.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出35.41萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.41萬元，完成年初預(yù)算的0%，年初預(yù)算數(shù)由南縣縣委辦統(tǒng)一編制。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)由南縣縣委辦統(tǒng)一編制。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.42萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)由南縣縣委辦統(tǒng)一編制。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出34.42萬元，其中:
人員經(jīng)費0萬元，占0%；
公用經(jīng)費34.42萬元，占基本支出的100%，主要包括辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、其他交通費用。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為29.53萬元，支出決算為29.53萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算和實際支出均沒有安排支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出與上年均沒有安排支出。
3、公務(wù)接待費支出預(yù)算為29.53萬元，支出決算為29.53萬元,完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比增加29.53萬元，本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占比0%，公務(wù)接待費支出決算29.53萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元。沒有支出發(fā)生，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算為29.53萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出29.53萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣接待服務(wù)中心2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次30個、接待人次1500人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣接待服務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣接待服務(wù)中心2020年度會議費0萬元； 開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣接待服務(wù)中心2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；
授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣接待服務(wù)中心是南縣縣委辦公室二級機構(gòu)，由南縣縣委辦公室對南縣接待服務(wù)中心2020年度組織對預(yù)算支出全面開展了績效自評。其中，整體支出189.33萬元；項目支出1萬元，其中：一級項目1個，二級項目0個，占項目支出總額的100%。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
南縣接待服務(wù)中心是南縣縣委辦公室二級機構(gòu)，由南縣縣委辦公室對南縣接待服務(wù)中心2020年度專項工作開展自評，南縣接待服務(wù)中心專項嚴(yán)格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績效目標(biāo)全部完成。通過問卷和電話訪談等方式調(diào)查，服務(wù)對象滿意度高，項目的實施既保障了專項工作項目的開展又推動了單位行政專項管理工作的有順進行。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
南縣接待服務(wù)中心本年度無重點績效評價。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
第五部分 附 件
1、2020年度南縣接待服務(wù)中心部門決算公開表
