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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為116.4萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加80.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)228.71%。主要原因是本單位2020年下半年才設(shè)單獨(dú)賬套，獨(dú)立做賬，數(shù)據(jù)不是全年數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出116.4萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加81萬(wàn)元，增長(zhǎng)228.71%,主要原因是本單位2020年下半年才設(shè)單獨(dú)賬套，獨(dú)立做賬，數(shù)據(jù)不是全年數(shù)據(jù)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出116.4萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出116.4萬(wàn)元，占100%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年財(cái)政撥款支出決算為116.4萬(wàn)元，因年初預(yù)算由南縣政府預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出統(tǒng)一編制，沒(méi)有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù)。

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為108.14萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因年初預(yù)算由南縣政府預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出統(tǒng)一編制，沒(méi)有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù)，也無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。  

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：因年初預(yù)算由南縣政府預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出統(tǒng)一編制，沒(méi)有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù)，也無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出108.14萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，本單位是縣委辦二級(jí)機(jī)構(gòu)，人員經(jīng)費(fèi)支出均在縣委辦體現(xiàn)。

公用經(jīng)費(fèi)108.14萬(wàn)元，占基本支出的100%，主要為公務(wù)接待費(fèi)                   

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為109.91萬(wàn)元，因年初預(yù)算由南縣政府預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出統(tǒng)一編制，沒(méi)有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù)，也無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。  

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國(guó)出境。

與上年相比無(wú)變化，今年及去年均未安排出國(guó)出境。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，因年初預(yù)算由南縣政府預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出統(tǒng)一編制，沒(méi)有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù)，也無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。  

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和實(shí)際支出均沒(méi)有安排支出。

與上年相比無(wú)變化，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有安排支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為109.91萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出109.91萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位來(lái)南公務(wù)活動(dòng)及接受上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次112個(gè)、接待人次5579人次（不包括陪同人員）。

決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因年初預(yù)算由南縣政府預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出統(tǒng)一編制，沒(méi)有具體的分項(xiàng)年初預(yù)算數(shù)，也無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成情況。

與上年相比增加80.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)272.19%，主要是是本單位2020年下半年才設(shè)單獨(dú)賬套，獨(dú)立做賬。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算109.91萬(wàn)元，占100%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，本年更新公務(wù)用車(chē)0輛，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算109.91萬(wàn)元，

公務(wù)接待費(fèi)支出決算為109.91萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出109.91萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位來(lái)南公務(wù)活動(dòng)及接受上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次112個(gè)、接待人次5579人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

南縣接待服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

十一、一般性支出情況

接待服務(wù)中心2021年度會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.07萬(wàn)元，主要是用于開(kāi)展湖南事業(yè)單位人員線(xiàn)上培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)2人，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣接待服務(wù)中心是南縣縣委辦公室二級(jí)機(jī)構(gòu)，由南縣縣委辦公室對(duì)南縣接待服務(wù)中心2021年度組織對(duì)預(yù)算支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中，整體支出116.4萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

   （二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

南縣接待服務(wù)中心是南縣縣委辦公室二級(jí)機(jī)構(gòu)，由南縣縣委辦公室對(duì)南縣接待服務(wù)中心2021年度專(zhuān)項(xiàng)工作開(kāi)展自評(píng)，南縣接待服務(wù)中心專(zhuān)項(xiàng)嚴(yán)格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績(jī)效目標(biāo)全部完成。通過(guò)問(wèn)卷和電話(huà)訪(fǎng)談等方式調(diào)查，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度高，項(xiàng)目的實(shí)施既保障了專(zhuān)項(xiàng)工作項(xiàng)目的開(kāi)展又推動(dòng)了單位行政專(zhuān)項(xiàng)管理工作的有順進(jìn)行。

   （三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

南縣接待服務(wù)中心本年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

注：1、本部門(mén)為縣委辦二級(jí)機(jī)構(gòu)，本單位整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告隨同縣委辦在政府網(wǎng)站公開(kāi)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

1.2021年度南縣接待服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格

 2021年度南縣接待服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS