南縣接待服務(wù)中心2023年度部門決算公開
南縣接待服務(wù)中心
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、負責(zé)縣級以上領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的接待服務(wù)及重大外出招商引資、學(xué)習(xí)考察，并協(xié)助做好大型會議和重大活動的服務(wù)保障等有關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣接待服務(wù)中心是南縣縣委辦的二級機構(gòu)，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣接待服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣接待服務(wù)中心本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計62.83萬元，與上年相比，收入、支出總計各減少14.09萬元，下降18.32%，主要是因為厲行節(jié)約、精簡開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計62.83萬元，其中：財政撥款收入62.83萬元，占100%。
2023年收入決算與上年相比，減少14.09萬元，下降18.32%，主要是因為厲行節(jié)約、精簡開支。
三、支出決算情況說明
本年支出合計62.83 萬元，其中：項目支出62.83萬元，占100%。
2023年支出決算與上年相比，減少14.09萬元，下降18.32%，主要是因為厲行節(jié)約、精簡開支。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計62.83萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各減少14.09萬元，下降18.32%，主要是因為厲行節(jié)約、精簡開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出62.83萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少14.09萬元，下降18.32%，主要是因為厲行節(jié)約、精簡開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出62.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）62.83萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.83萬元（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.83萬元，（因為預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出0萬元，其中：
人員經(jīng)費0萬元；
公用經(jīng)費0萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元， （因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），其中：
（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化萬元，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）%，
決算數(shù)小于等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)接待費預(yù)算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務(wù)接待費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，（因“三公”經(jīng)費為0，無法計算占比情況），公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，（因“三公”經(jīng)費為0，無法計算占比情況），公務(wù)接待費支出決算0萬元，（因“三公”經(jīng)費為0，無法計算占比情況）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費決算0萬元，單位本級或本年更新公務(wù)用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算0萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次0個、接待人次0人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣接待服務(wù)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣接待服務(wù)中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣接待服務(wù)中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣接待服務(wù)中心2023年開支會議費0萬元， 開支培訓(xùn)費0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣接待服務(wù)中心2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣接待服務(wù)中心是南縣縣委辦公室二級機構(gòu)，由南縣縣委辦公室對南縣接待服務(wù)中心部門整體支出績效自評工作，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2023 年度整體支出0萬元，項目支出62.83萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到人，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
2023 年，南縣接待服務(wù)中心專項嚴格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績效目標(biāo)全部完成。通過問卷和電話訪談等方式調(diào)查，服務(wù)對象滿意度高，項目的實施既保障了專項工作項目的開展又推動了單位行政專項管理工作的有序進行。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣接待服務(wù)中心2023年無重點項目績效評價。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣接待服務(wù)中心2023年部門決算表
