2023年南縣消防救援大隊(duì)部門決算
目 錄
第一部分 益陽市南縣消防救援大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 益陽市南縣消防救援大隊(duì)2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 益陽市南縣消防救援大隊(duì)2023
年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 益陽市南縣消防救援大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
國家綜合性消防救援隊(duì)伍承擔(dān)防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對處置各類災(zāi)害事故的重要職責(zé)，是應(yīng)急救援的主力軍和國家隊(duì)。益陽市南縣消防救援大隊(duì)隸屬益陽市消防救援支隊(duì)，受湖南省消防救援總隊(duì)和南縣縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)履行下列職責(zé)：
（一）承擔(dān)城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作，負(fù)責(zé)指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動，承擔(dān)重要會議、大型活動消防安全保衛(wèi)工作。
（二）承擔(dān)火災(zāi)預(yù)防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能，推動落實(shí)消防安全責(zé)任制。
（三）參與擬訂消防專項(xiàng)規(guī)劃，參與起草地方性消防法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍綜合性消防救援預(yù)案編制、戰(zhàn)術(shù)研究和執(zhí)勤備戰(zhàn)、訓(xùn)練演練等工作。
（五）負(fù)責(zé)消防救援信息化和應(yīng)急通信建設(shè)，承擔(dān)綜合性消防救援行動應(yīng)急通信保障工作。
（六）負(fù)責(zé)消防安全宣傳教育，組織指導(dǎo)社會消防力量建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)消防應(yīng)急救援專業(yè)隊(duì)伍規(guī)劃、建設(shè)與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動員各類社會救援力量參加救援任務(wù)。
（八）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍建設(shè)與管理。
（九）完成上級單位和縣委縣政府交辦的相關(guān)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：
益陽市南縣消防救援大隊(duì)為四級預(yù)算單位。
第二部分 益陽市南縣消防救援大隊(duì)2023年度部門決算表
第二部分 益陽市南縣消防救援大隊(duì)2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度益陽南縣消防救援大隊(duì)收、支總計(jì)1686.09萬元，與2022年度相比，收、支總計(jì)增加520.62萬元，增加44.67%，增加的主要原因：地方財(cái)政年內(nèi)追加預(yù)算504萬元。
圖1：收、支決算總計(jì)變動情況（單位:萬元）
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1649.98萬元，其中：財(cái)政撥款收入54.6萬元，占3.31%；其他收入1595.38萬元，占96.69%。
圖2：收入決算
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1362.01萬元，其中：基本支出694.97萬元，占51.03%；項(xiàng)目支出667.04萬元，占48.97%。
圖3：支出決算
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)55.34萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加16.16萬元，主要是原因是：人員實(shí)力增加，伙食費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算比去年增加20萬元。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況（單位：萬元）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出54.9萬元，占本年支出的4.03%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出增加16.46萬元，增加42.82%，主要是2022年基本支出減少4.98萬元，項(xiàng)目支出增加21.43萬元。
圖5：財(cái)政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出54.9萬元，主要用于以下方面：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出54.9萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為55.34萬元，支出決算為54.9萬元，完成年初預(yù)算的99.2%。全部用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年伙食費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未使用完。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出12.6萬元，其中：公用經(jīng)費(fèi)12.6萬元，主要是其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
益陽市南縣消防救援大隊(duì)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.6萬元，比2022年減少4.98萬元。主要原因是批復(fù)預(yù)算減少。
九、政府采購支出情況說明
益陽市南縣消防救援大隊(duì)2023年度政府采購支出總額115萬元。其中：政府采購貨物支出 115 萬元。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，益陽市南縣消防救援大隊(duì)共有車輛11輛，其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車1輛，其他用車主要是消防救援業(yè)務(wù)用車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我支隊(duì)組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金667.05萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
1.服裝護(hù)具及伙食補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分在90分以上，評價(jià)等級為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)42.74萬元，執(zhí)行數(shù)為42.3萬元，完成預(yù)算的98.97%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按人員實(shí)力和伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，保障了消防救援人員飲食需要。
2.非財(cái)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分在90分以上，評價(jià)等級為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)642.5萬元，執(zhí)行數(shù)624.75萬元，完成預(yù)算的97.23%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：上繳裝備儲備金，及時(shí)支付消防車尾款。
（三）伙食補(bǔ)助費(fèi)績效自評表
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伙食補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目績效自評表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
益陽支隊(duì)南縣大隊(duì)伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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主管部門 |
[225] 消防救援局 |
實(shí)施單位 |
南縣消防救援大隊(duì) |
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項(xiàng)目資金 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
42.74 |
42.74 |
42.30 |
10.0 |
99.0% |
9.8 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
42.00 |
42.00 |
41.56 |
-- |
0.0% |
-- |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
-- |
0.0% |
-- |
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其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-- |
0.0% |
-- |
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年 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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按照現(xiàn)行伙食費(fèi)規(guī)定要求及保障標(biāo)準(zhǔn)，保障基層消防救援指戰(zhàn)員每日伙食需要，厲行勤儉節(jié)約，科學(xué)調(diào)劑伙食，切實(shí)提升基層消防救援指戰(zhàn)員的滿足感、獲得感。 |
預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到95%。 |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及 |
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
專款專用率 |
≥95百分比 |
100.0百分比 |
20 |
20.0 |
|
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥95百分比 |
100.0百分比 |
10 |
10.0 |
|
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|
食品安全率 |
≥100百分比 |
100.0百分比 |
20 |
18.0 |
|
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保持消防員充沛體力，提升戰(zhàn)斗力 |
≥95百分比 |
100.0百分比 |
30 |
30.0 |
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
消防員對伙食滿意度 |
≥95百分比 |
100.0百分比 |
10 |
10.0 |
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總分 |
100 |
97.8 |
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說明： |
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第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除 “一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指消防救援局及所屬消防救援隊(duì)伍用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）：指消防救援局開展消防應(yīng)急救援方面的支出。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項(xiàng)）：指消防救援局部門機(jī)動費(fèi)項(xiàng)目支出及消防產(chǎn)品合格評定中心的各項(xiàng)支出。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2023年南縣消防救援大隊(duì)部門決算
