2020年度 南縣檔案館部門決算公開
南縣檔案館2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣檔案館主要職責如下：
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關檔案管理的法律、法規(guī)。
2、負責檔案資料的接收、征集、保管和檔案科研、信息開發(fā)利用，征集、收集失散的有保存價值的檔案。
3、負責對館藏檔案資料進行整理和鑒定，編制檢索工具。
4、負責做好館藏檔案的信息化工作，努力開發(fā)檔案信息資源，提供檔案利用優(yōu)質服務。
5、承擔政府主動公開信息的收集、查閱和受理工作。
6、負責做好館藏檔案有效保管保護安全工作，維護檔案的完整，確保檔案資料的安全。
7、負責征集、整理、研究地方史料、地方文獻和縣情資料。
8、編纂出版地方黨史、縣志、大事記、年鑒及檔案史料，辦好愛國主義教育基地。
9、負責全縣史志工作隊伍建設，組織史志專業(yè)教育。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
南縣檔案館設置6個內設機構，無二級機構。
內設機構分別是：
1.辦公室：綜合協(xié)調機關日常工作。主要負責機關文件收發(fā)、上傳下達，本單位文件材料起草，機關內部管理制度制定和督促落實，績效目標管理；負責黨建、組織人事、紀檢監(jiān)察、意識形態(tài)、安全生產、計劃生育、綜合治理、保密、信訪、財務、機關檔案等工作；承辦人大建議、政協(xié)提案工作，以及縣委、縣政府交辦的其他工作。
2.征集接收股：擬定本館檔案資料征集、接收工作計劃，依法接收本行政區(qū)域內機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案資料；接收、征集縣內“三重”檔案和反映當地民俗風情、名勝古跡、著名人士的各類檔案資料；征集、收集失散的有保存價值的檔案資料；負責收集同級職能部門已公開的現(xiàn)行文件。
3.保管利用股：負責館藏檔案資料保管保護相關規(guī)章制度的制定和組織實施；負責對館藏檔案資料進行規(guī)范化整理編目、科學化保管和檔案年報統(tǒng)計工作；負責檔案利用查閱和政府信息公開的查詢接待工作；負責編制檔案利用實例，做好重點檔案項目申報工作；負責庫房日常管理，做好庫房防火、防盜、防塵等工作；定期對館藏資料進行安全檢查，確保館藏檔案的安全；負責對館藏檔案資料進行保護與搶救；負責確定館藏檔案的開放范圍和鑒定銷毀等工作。
4.科技信息股：負責館藏檔案的信息化工作；負責電子文件中心數據的采集、鑒定、接收、處理、發(fā)布、備份、存檔等工作；負責館藏檔案資料信息的綜合開發(fā)、加工及整理；依法向社會公布館藏檔案史料，提供檔案資料信息；負責館藏檔案陳列展覽的選題、設計、展品收集和布展工作。
5.黨史股：負責全縣黨史資料征集編研工作的統(tǒng)籌部署，以及全縣黨史資料的規(guī)劃編寫、征集、編纂和應用工作；負責組織開展地方黨史重大專題研究和地方黨史重要人物、重大事件的調查，開展黨史資源調研；負責完成上級黨史部門下達的專題調研、編纂研究和宣傳教育任務；負責實施黨史宣教和普及、咨詢工作；負責組織黨史專業(yè)教育和業(yè)務培訓工作；負責黨史聯(lián)絡組日常工作。
6.地方志股：負責編修縣級志書，完成省、市級志書中南縣部分纂稿任務，開展方志成果的轉化應用；負責舊志、地方史料、歷史文獻、地方志圖像文獻等收集、編輯和開發(fā)利用，做好地方志、家譜文獻資料征集和整理；負責《南縣年鑒》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志》組稿、編印工作；負責完成上級地方志的宣教和普及、咨詢工作；負責組織地方志專業(yè)教育和業(yè)務培訓工作。
（二）決算單位構成。
南縣檔案館2020年部門決算匯總單位構成只包括：南縣檔案館本級決算。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計318.99萬元，與2019年相比，收、支總計各增加2.02萬元，增長0.64%。主要原因是2020年單位新進3名事業(yè)人員。
二、收入決算情況說明
本年收入合計312.08萬元，其中：財政撥款收入306.04萬元，占98.06%；其他收入6.04萬元，占1.94%。
2020年收入決算與上年相比，減少1.05 萬元，下降0.33%，主要原因是厲行節(jié)約開支。
三、支出決算情況說明
本年支出合計313.26萬元，其中：基本支出244.6萬元，占78.08%；項目支出68.66萬元，占21.92%。
2020年支出決算與上年相比，增加3.2萬元，增長1.03%，主要原因是2020年單位新進3名事業(yè)人員。
2020年度財政撥款收、支總計306.06萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1.81萬元，增長0.60%。主要原因是2019年機構改革，原中共南縣縣委黨史辦財政收款及支出劃入南縣檔案館。
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出306.04萬元，占本年支出合計的97.7%。與2019年度相比，財政撥款支出增加1.81萬元，增長0.60%,主要原因是2019年機構改革，原中共南縣縣委黨史辦財政收款及支出劃入南縣檔案館。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出306.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出268.93萬元，占87.87%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.7萬元，占4.48%；衛(wèi)生健康（類）支出8.41萬元，占2.75%；自然資源海洋氣象等（類）支出14萬元，占4.57%；災害防治及應急管理（類）支出1萬元，占0.33%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為239.87萬元，支出決算為306.04萬元，完成年初預算的127.59%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于預算數，主要原因是我館申報省一級檔案館產生的籌備費用。
2、一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于預算數，主要原因是購買密集架用于稅務新增檔案，及購買檔案庫房用電安全系統(tǒng)產生的費用。
3、一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）。年初預算為103.53萬元，支出決算為128.73萬元，決算數大于預算數，主要原因是單位新進3名事業(yè)人員產生的津補貼、年度績效及辦公經費，原中共南縣縣委黨史辦經費納入南縣檔案館等。
4、一般公共服務支出（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為31萬元，支出決算為37.8萬元，決算數大于預算數，主要原因是精準扶貧工作產生的費用。
5、一般公共服務支出（類）檔案事務（款）檔案館（項）。年初預算為0萬元，支出決算為86.4萬元，決算數大于預算數，主要原因是年鑒印刷費用、購買年鑒發(fā)行號費用、年鑒編撰費用、黨史編研費用，及檔案數字化工作向財政申請的費用。
6、一般公共服務支出（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大于預算數，主要原因是檔案庫房消防設備檢修維護及重新灌裝滅火專用的七氟丙烷等。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）行政運行（項）。年初預算為68.96萬元，決算數為0萬元，決算數小于預算數，主要原因是財政統(tǒng)一劃繳到社保賬戶。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為11.7萬元，支出決算為11.7萬元，決算數等于預算數。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為5.85萬元，支出決算為0.98萬元，決算數大于預算數，主要原因是財政統(tǒng)一劃繳到社保賬戶。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為1.68萬元，支出決算為1.02萬元，決算數小于預算數，主要原因是單位厲行節(jié)約原則，縮減開支。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為8.41萬元，支出決算為8.41萬元，決算數等于預算數。
12、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數大于預算數，主要原因是購買密集架用于自然資源局新增國土檔案，及編撰《運河圖志》產生的費用等。
13、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于預算數，主要原因是檔案庫房消防設備檢修維護添置等。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為8.74萬元，決算數為0萬元，決算數小于預算數，主要原因是財政統(tǒng)一劃繳到公積金賬戶。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出237.38萬元，
其中:人員經費143.4萬元，占基本支出的60.41%，主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費93.98萬元，占基本支出的39.59%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元,完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%；
決算數等于預算數，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置費及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，
決算數等于預算數，主要是我單位公務用車購置費及運行維護費預算和實際支出均沒有安排支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，公務用車購置費及運行維護費支出與上年均沒有安排支出
3、公務接待費預算0.96萬元，支出決算0.96萬元, 完成預算的100%。
決算數小于預算數，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是受疫情影響，部分工作未能按計劃開展。
與上年相比減少2.34萬元，下降70.9%,主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二） “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務接待費支出決算0.96萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：公務用車購置費支出決算0萬元，更新公務用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務用車運行維護費支出決算0萬元。沒有支出發(fā)生，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算0.96萬元，
其中：其他國內公務接待支出0.96萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。南縣檔案館2020年共接待國內公務接待批次6個、接待人次20人次（不包括陪同人員）（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的收支。
十、關于機關運行經費支出說明
南縣檔案館單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經費統(tǒng)計數據。
十一、關于一般性支出情況說明
2020年度南縣檔案館會議費0.6萬元，主要是用于召開年鑒業(yè)務培訓會議，參加會議的有130人，內容為年鑒組稿業(yè)務培訓會議； 開支培訓費0萬；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
南縣檔案館2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，南縣檔案館2020年度組織對一般公共預算支出全面開展了績效自評。其中，整體支出313.26萬元；項目支出68.66萬元，其中：一級項目 3個，二級項目 0個，占項目支出總額的100%。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經費管控，節(jié)約日常公用開支，內部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2020年度南縣檔案館年鑒編研項目、黨史編研項目、檔案征集與保護項目嚴格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績效目標全部完成。通過問卷和電話訪談等方式調查，服務對象滿意度高，項目的實施既保障了年鑒編研項目、黨史編研項目、檔案征集與保護項目的開展又推動了單位行政專項管理工作的有順進行。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
南縣檔案館本年度無重點績效評價。
注：本單位績效報告已在南縣政府網站公開。
第四部分 名詞解釋
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
災害防治及應急管理支出（類）：是指用于災害防治及應急管理事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
第五部分 附 件
1、南縣檔案館2020年部門決算表
