南縣檔案館2022年部門預(yù)算
南縣檔案館2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)檔案管理的法律、法規(guī)。
（二）負(fù)責(zé)檔案資料的接收、征集、保管和檔案科研、信息開發(fā)利用，征集、收集失散的有保存價(jià)值的檔案。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行整理和鑒定，編制檢索工具。
（四）負(fù)責(zé)做好館藏檔案的信息化工作，努力開發(fā)檔案信息資源，提供檔案利用優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
（五）承擔(dān)政府主動(dòng)公開信息的收集、查閱和受理工作
（六）負(fù)責(zé)做好館藏檔案有效保管保護(hù)安全工作，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全。
（七）負(fù)責(zé)征集、整理、研究地方史料、地方文獻(xiàn)和縣情資料。
（八）編纂出版地方黨史、縣志、大事記、年鑒及檔案史料，辦好愛(ài)國(guó)主義教育基地。
（九）負(fù)責(zé)全縣史志工作隊(duì)伍建設(shè)，組織史志專業(yè)教育。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
全館現(xiàn)有在職人員11人，離退休人員13人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、征集接收股、保管利用股、黨史股、地方志股、科技信息股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣檔案館沒(méi)有二級(jí)單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣檔案館本級(jí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣檔案館2022年收支預(yù)算總額262.26萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
南縣檔案館2022年收入預(yù)算262.26萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算262.26萬(wàn)元，占比100 %，
2022年收入預(yù)算與2021年相比增加9.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.90%，主要是因?yàn)?/font>2022年新增智慧城市建設(shè)項(xiàng)目。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
南縣檔案館2022年支出預(yù)算262.26萬(wàn)元，其中：基本支出212.26萬(wàn)元，占80.93%；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占19.07%，
2022年支出預(yù)算與2021年相比增加9.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.90%，主要是因?yàn)?/font>2022年新增智慧城市建設(shè)項(xiàng)目。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
南縣檔案館2022年支出預(yù)算262.26萬(wàn)元，其中：工資福利支出110.78萬(wàn)元，占42.24%；商品服務(wù)支出73.28萬(wàn)元（基本支出23.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元），占27.94%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.2萬(wàn)元，占29.82%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
南縣檔案館2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算262.26萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算262.26萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款262.26萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款262.26萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算262.26萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出149.04萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出100.72萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4.19萬(wàn)元、住房保障支出8.31萬(wàn)元。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣檔案館2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款262.26萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加9.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.90%，主要原因：2022年新增智慧城市建設(shè)項(xiàng)目。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出149.04萬(wàn)元，占56.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出100.72萬(wàn)元，占38.4%；衛(wèi)生健康支出4.19萬(wàn)元，占1.6%；住房保障支出8.31萬(wàn)元，占3.17%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為99.04萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少43.2萬(wàn)元，下降30.37%。主要原因是2022年年末人員較2021年減少2人。
2.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加50萬(wàn)元，上年沒(méi)這個(gè)項(xiàng)目無(wú)法對(duì)比。主要原因是2022年新增智慧城市建設(shè)項(xiàng)目。
3.社會(huì)保障和事業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為82.06萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加11.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.69%。主要原因是2022年退休人員工資上漲。
4.社會(huì)保障和事業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.18萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.73萬(wàn)元，下降13.42%。主要原因是人員減少兩個(gè)，根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)繳數(shù)計(jì)算有所下降。
5.社會(huì)保障和事業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.59萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.86萬(wàn)元，下降13.35%。主要原因是2022年人員減少兩個(gè)，根據(jù)實(shí)繳數(shù)計(jì)算有所下降。
6.社會(huì)保障和事業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.89萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降2.83%。主要原因是2022年人員減少兩個(gè)，根據(jù)實(shí)繳數(shù)計(jì)算有所下降。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.19萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少4.74萬(wàn)元，下降53.06%。主要原因是2022年人員減少兩個(gè)，根據(jù)實(shí)繳數(shù)計(jì)算有所下降。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8.31萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.3萬(wàn)元，下降13.53%。主要原因是2022年人員減少兩個(gè)，根據(jù)實(shí)繳數(shù)計(jì)算有所下降。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
南縣檔案館2022年一般公共預(yù)算基本支出212.26萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)180.98萬(wàn)元，占基本支出89.03%，比2021年預(yù)算數(shù)減少7.68萬(wàn)元，下降3.91%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)23.28萬(wàn)元，占基本支出10.97%，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.31%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
南縣檔案館2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.5元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
注明：因單位沒(méi)有公車，本單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為租車費(fèi)。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算50萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有黨史編研專項(xiàng)、檔案征集與保護(hù)專項(xiàng)、年鑒編研專項(xiàng)、新型智慧城市建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)、專用材料購(gòu)置費(fèi)專項(xiàng)等，其中：黨史編研12萬(wàn)元，主要用于印刷費(fèi)勞務(wù)費(fèi)等方面；檔案征集與保護(hù)10萬(wàn)元，主要用于征集檔案辦公差旅費(fèi)等方面；年鑒編研5萬(wàn)元，主要用于會(huì)議費(fèi)勞務(wù)費(fèi)等方面；新型智慧城市建設(shè)17萬(wàn)元，主要用于印刷費(fèi)辦公費(fèi)等方面；專用材料購(gòu)置費(fèi)6萬(wàn)元主要用于滅火器補(bǔ)充七氟丙烷。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣檔案館單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2022 年南縣檔案館會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0.5 萬(wàn)元，擬召開2次會(huì)議，參加人數(shù)200人，內(nèi)容為：湖南省脫貧攻堅(jiān)口述史、2022年部門志工作部署會(huì)； 培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5 萬(wàn)元，擬開展4次培訓(xùn)，參加人數(shù) 400人，內(nèi)容為：南縣年鑒組稿暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、部門志編纂工作培訓(xùn)會(huì)、部門志業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、年鑒培訓(xùn)班；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年南縣檔案館政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款262.26萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款33萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣檔案館2022年部門預(yù)算表
