南縣檔案館2021年部門(mén)預(yù)算
南縣檔案館2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣檔案館的主要職能是
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)檔案管理的法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)檔案資料的接收、征集、保管和檔案科研、信息開(kāi)發(fā)利用，征集、收集失散的有保存價(jià)值的檔案。
3負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行整理和鑒定，編制檢索工具。
4、負(fù)責(zé)做好館藏檔案的信息化工作，努力開(kāi)發(fā)檔案信息資源，提供檔案利用優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
5、承擔(dān)政府主動(dòng)公開(kāi)信息的收集、查閱和受理工作。
6、負(fù)責(zé)做好館藏檔案有效保管保護(hù)安全工作，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全。
7、負(fù)責(zé)征集、整理、研究地方史料、地方文獻(xiàn)和縣情資料。
8、編纂出版地方黨史、縣志、大事記、年鑒及檔案史料，辦好愛(ài)國(guó)主義教育基地。
9、負(fù)責(zé)全縣史志工作隊(duì)伍建設(shè)，組織史志專業(yè)教育。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣檔案館現(xiàn)有人員 24人。其中:在職11人，退休13人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣檔案館內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：
（一）辦公室。綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)日常工作。主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件收發(fā)、上傳下達(dá)，本單位文件材料起草，機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度制定和督促落實(shí)，績(jī)效目標(biāo)管理；負(fù)責(zé)黨建、組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、意識(shí)形態(tài)、安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育、綜合治理、保密、信訪、財(cái)務(wù)、機(jī)關(guān)檔案等工作；承辦人大建議、政協(xié)提案工作，以及縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）征集接收股。擬定本館檔案資料征集、接收工作計(jì)劃，依法接收本行政區(qū)域內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案資料；接收、征集縣內(nèi)“三重”檔案和反映當(dāng)?shù)孛袼罪L(fēng)情、名勝古跡、著名人士的各類檔案資料；征集、收集失散的有保存價(jià)值的檔案資料；負(fù)責(zé)收集同級(jí)職能部門(mén)已公開(kāi)的現(xiàn)行文件。
（三）保管利用股。負(fù)責(zé)館藏檔案資料保管保護(hù)相關(guān)規(guī)章制度的制定和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行規(guī)范化整理編目、科學(xué)化保管和檔案年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)檔案利用查閱和政府信息公開(kāi)的查詢接待工作；負(fù)責(zé)編制檔案利用實(shí)例，做好重點(diǎn)檔案項(xiàng)目申報(bào)工作；負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，做好庫(kù)房防火、防盜、防塵等工作；定期對(duì)館藏資料進(jìn)行安全檢查，確保館藏檔案的安全；負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行保護(hù)與搶救；負(fù)責(zé)確定館藏檔案的開(kāi)放范圍和鑒定銷毀等工作。
（四）科技信息股。負(fù)責(zé)館藏檔案的信息化工作；負(fù)責(zé)電子文件中心數(shù)據(jù)的采集、鑒定、接收、處理、發(fā)布、備份、存檔等工作；負(fù)責(zé)館藏檔案資料信息的綜合開(kāi)發(fā)、加工及整理；依法向社會(huì)公布館藏檔案史料，提供檔案資料信息；負(fù)責(zé)館藏檔案陳列展覽的選題、設(shè)計(jì)、展品收集和布展工作。
（五）黨史股。負(fù)責(zé)全縣黨史資料征集編研工作的統(tǒng)籌部署，以及全縣黨史資料的規(guī)劃編寫(xiě)、征集、編纂和應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展地方黨史重大專題研究和地方黨史重要人物、重大事件的調(diào)查，開(kāi)展黨史資源調(diào)研；負(fù)責(zé)完成上級(jí)黨史部門(mén)下達(dá)的專題調(diào)研、編纂研究和宣傳教育任務(wù)；負(fù)責(zé)實(shí)施黨史宣教和普及、咨詢工作；負(fù)責(zé)組織黨史專業(yè)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)黨史聯(lián)絡(luò)組日常工作。
（六）地方志股。負(fù)責(zé)編修縣級(jí)志書(shū)，完成省、市級(jí)志書(shū)中南縣部分纂稿任務(wù)，開(kāi)展方志成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用；負(fù)責(zé)舊志、地方史料、歷史文獻(xiàn)、地方志圖像文獻(xiàn)等收集、編輯和開(kāi)發(fā)利用，做好地方志、家譜文獻(xiàn)資料征集和整理；負(fù)責(zé)《南縣年鑒》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡(jiǎn)志》組稿、編印工作；負(fù)責(zé)完成上級(jí)地方志的宣教和普及、咨詢工作；負(fù)責(zé)組織地方志專業(yè)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
機(jī)關(guān)黨支部負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的黨群工作。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣檔案館沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣檔案館本級(jí)。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門(mén)預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣檔案館所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。按照綜合預(yù)算的原則，南縣檔案館所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣檔案館2021年收支總額預(yù)算252.41萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣檔案館2021年收入預(yù)算252.41萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款252.41萬(wàn)元，占100 %。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加12.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.23%，主要是2019年機(jī)構(gòu)改革，原黨史辦合并到南縣檔案館，故檔案館在職及退休人員增加，項(xiàng)目支出增多。
三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣檔案館2021年支出預(yù)算252.41萬(wàn)元，其中：基本支出219.41萬(wàn)元，占86.93%；項(xiàng)目支出33萬(wàn)元，占13.07%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出142.24萬(wàn)元，占56.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出91.63萬(wàn)元，占36.3%；衛(wèi)生健康支出8.93萬(wàn)元，占3.54%；住房保障支出9.61萬(wàn)元,占3.81%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加12.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.23%，主要是2019年機(jī)構(gòu)改革，原黨史辦合并到南縣檔案館，故檔案館在職及退休人員增加，項(xiàng)目支出增多。
四、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
南縣檔案館2021年支出預(yù)算252.41萬(wàn)元，其中：工資福利支出127.22萬(wàn)元，占50.4%；商品服務(wù)支出22.75萬(wàn)元，占9.01%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助69.44萬(wàn)元，占27.51%；項(xiàng)目支出33萬(wàn)元，占13.08%。
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算33萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專用材料購(gòu)置費(fèi)專項(xiàng)、黨史編研專項(xiàng)、年鑒編研專項(xiàng)、檔案征集與保護(hù)專項(xiàng)。
其中：專用材料購(gòu)置費(fèi)專項(xiàng)6萬(wàn)元，主要用于更換滅火裝置七氟丙烷專用材料等方面；
黨史編研專項(xiàng)12萬(wàn)元，主要用于《中共南縣組織史》1987-2015年編撰出版等方面；
年鑒編研專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于精編《南縣年鑒2021》并出版發(fā)行等方面；
檔案征集與保護(hù)專項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于接收各單位文書(shū)檔案做好檔案利用查閱接待以及加強(qiáng)榮譽(yù)實(shí)物檔案、照片、名人檔案等特色檔案的征集接收等方面。
六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣檔案館2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算252.41萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算252.41萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：預(yù)算內(nèi)撥款252.41萬(wàn)元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款252.41 萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算252.41萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出142.24萬(wàn)元，占比56.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出91.63萬(wàn)元，占比36.3%；衛(wèi)生健康支出8.93萬(wàn)元，占比3.54%；住房保障支出9.61萬(wàn)元，占比3.81%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣檔案館2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款252.41萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加12.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.23%，主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，原黨史辦合并到南縣檔案館，故檔案館在職及退休人員增加，項(xiàng)目支出增多。
一般公共服務(wù)支出142.24萬(wàn)元，占56.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出91.63萬(wàn)元，占36.3%；衛(wèi)生健康支出8.93萬(wàn)元，占3.54%；住房保障支出9.61萬(wàn)元，占3.81%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為142.24萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加38.71萬(wàn)元，上升37.39%。主要是科目調(diào)整，一般行政管理事務(wù)并入此項(xiàng)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少31萬(wàn)元，下降100%，該項(xiàng)功能科目2021年預(yù)算編制時(shí)沒(méi)有使用。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為70.33萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加70.33萬(wàn)元，上升100%。主要是科目調(diào)整，由行政單位離退休調(diào)整為事業(yè)單位離退休。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少68.96萬(wàn)元，下降100%。主要是科目調(diào)整，由行政單位離退休調(diào)整為事業(yè)單位離退休。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為12.91萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.21萬(wàn)元，上升10.34%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增多。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.45萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.6萬(wàn)元，上升10.26%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增多。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.94萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.26萬(wàn)元，上升15.48%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增多。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.93萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.52萬(wàn)元，上升6.18%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增多。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.61萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.87萬(wàn)元，上升9.95%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
南縣檔案館2021年一般公共預(yù)算基本支出219.41萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)196.66萬(wàn)元，占比89.63%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)22.75萬(wàn)元，占比10.37%，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
南縣檔案館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（說(shuō)明：本單位沒(méi)有公車，此處公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為車管中心的租車費(fèi)用）
十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣檔案館性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣檔案館會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年南縣檔案館政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款252.41萬(wàn)元，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算撥款33萬(wàn)元，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣2021年預(yù)算公開(kāi)表_(201011)南縣檔案館
