南縣檔案館2020年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、專(zhuān)項(xiàng)概況
（一）部門(mén)職能
南縣檔案館在2019年3月底機(jī)構(gòu)改革后單獨(dú)設(shè)立，之前是局館合一，正科級(jí)參公事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)改革后為縣委辦公室所屬正科級(jí)公益類(lèi)事業(yè)單位。原檔案局承擔(dān)的行政職能劃入縣委辦公室，縣檔案館整合其余事務(wù)性職能和縣委黨史研究室的職責(zé)，對(duì)外加掛縣史志編纂室牌子。按照縣政府對(duì)部門(mén)三定方案要求：核定全額撥款事業(yè)編制12人。檔案館現(xiàn)有在編人員11人，離退休人員13人。
主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)檔案管理的法律、法規(guī)。2、負(fù)責(zé)檔案資料的接收、征集、保管和檔案科研、信息開(kāi)發(fā)利用，征集、收集失散的有保存價(jià)值的檔案。3、負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行整理和鑒定，編制檢索工具。4、負(fù)責(zé)做好館藏檔案的信息化工作，努力開(kāi)發(fā)檔案信息資源，提供檔案利用優(yōu)質(zhì)服務(wù)。5、承擔(dān)政府主動(dòng)公開(kāi)信息的收集、查閱和受理工作。6、負(fù)責(zé)做好館藏檔案有效保管保護(hù)安全工作，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全。7、負(fù)責(zé)征集、整理、研究地方史料、地方文獻(xiàn)和縣情資料。8、編纂出版地方黨史、縣志、大事記、年鑒及檔案史料，辦好愛(ài)國(guó)主義教育基地。9、負(fù)責(zé)全縣史志工作隊(duì)伍建設(shè)，組織史志專(zhuān)業(yè)教育。10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）專(zhuān)項(xiàng)資金基本情況
南縣檔案館參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共3個(gè)，項(xiàng)目支出預(yù)算計(jì)劃31萬(wàn)元。其中：
1、年鑒編研6萬(wàn)元：精編《南縣年鑒2020》，并完成出版發(fā)行工作。
2、黨史編研15萬(wàn)元：完成《中共南縣組織史》1987-2015年編纂出版工作。
3、檔案征集與保護(hù)10萬(wàn)元：一是推進(jìn)檔案工作規(guī)范化管理，加強(qiáng)基層檔案基礎(chǔ)工作，解決發(fā)展不平衡問(wèn)題。二是做好檔案利用查閱接待、檔案安全保密工作。
除以上三個(gè)年初預(yù)算基本項(xiàng)目支出外，本單位2020年度另產(chǎn)生以下未納入年初預(yù)算的項(xiàng)目：南縣年鑒編研專(zhuān)項(xiàng)自用經(jīng)費(fèi)3.45萬(wàn)元，駐村扶貧專(zhuān)項(xiàng)7.3萬(wàn)元，退休老干活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)3.84萬(wàn)元，南州人文掛靠檔案館專(zhuān)項(xiàng)23.07萬(wàn)元，故2020年年底項(xiàng)目支出為68.66萬(wàn)元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的：落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施情況，檢驗(yàn)項(xiàng)目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總結(jié)分析問(wèn)題，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目作用成效。
（二）資金到位情況：2020年部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)31萬(wàn)元，實(shí)際到位資金31萬(wàn)元，資金到位率100%。
（三）資金使用情況：專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)支出31萬(wàn)元，全部用于各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
（四）項(xiàng)目組織情況分析：成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文 件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況，對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成綜合報(bào)告。
（五）項(xiàng)目管理情況分析：在項(xiàng)目資金使用管理上，我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開(kāi)支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為確保專(zhuān)項(xiàng)順利實(shí)施而制度了制度和措施，如《2020年財(cái)務(wù)管理辦法》、《專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度》、《聯(lián)審會(huì)簽制度》等。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目決策情況分析
以上3個(gè)專(zhuān)項(xiàng)都是在本館業(yè)務(wù)范圍內(nèi)十分重要的專(zhuān)項(xiàng)工作，設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算必要且必須，對(duì)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展起到了不可替代的保障作用。
積極開(kāi)展年鑒編研工作。《南縣年鑒2020》編纂工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以縣委、縣政府中心工作為主線進(jìn)行編撰，已完成出版發(fā)行工作。
檔案征集與保護(hù)。1、檔案數(shù)字化：經(jīng)過(guò)廣東欣檔公司實(shí)施的掃描任務(wù)已圓滿完成，共處理了10個(gè)館藏全宗，共掃描了1409097頁(yè)原文，錄入電子條目85772條，包括2000年以后的2234條新歸檔條目。2、檔案保管利用：檔案保管利用股今年共接待查檔1086人次，提供查閱檔案資料2408卷（盒），復(fù)印件2682件，共接收檔案2265卷（盒），20578件。
黨史編研。2020年，我館完成了對(duì)《中國(guó)共產(chǎn)黨南縣歷史》的修改，修改稿已報(bào)市黨史研究室；組織退休老同志成立的南縣歷史人文研究組編撰了《南洲人文》2020年第一期，現(xiàn)已印刷發(fā)行3000冊(cè)。
以上三個(gè)專(zhuān)項(xiàng)均已按年初預(yù)計(jì)完成到位，專(zhuān)款專(zhuān)用。
（二）項(xiàng)目管理情況分析
在資金使用和管理上，采取審批報(bào)銷(xiāo)制度。先開(kāi)展工作，再憑票據(jù)經(jīng)審批后報(bào)銷(xiāo)經(jīng)費(fèi)。重大事項(xiàng)和重要工作，須經(jīng)過(guò)館黨組會(huì)議研究，先期制定資金使用預(yù)算，在總體不超支的情況下，最大限度的保障了工作開(kāi)展。
（三）綜合評(píng)價(jià)
2020年南縣檔案館各專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算資金，在原預(yù)算口徑內(nèi)，資金使用效率高，管理嚴(yán)謹(jǐn)，財(cái)務(wù)手續(xù)健全。最大限度的起到了保障業(yè)務(wù)開(kāi)展需要。對(duì)全縣檔案事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了一定的貢獻(xiàn)，取得了良好的社會(huì)效益。
四、存在的問(wèn)題
（一）對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)不夠深入，把預(yù)算績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
（二）報(bào)賬支出額度不夠，造成專(zhuān)項(xiàng)資金報(bào)賬不及時(shí)。
五、意見(jiàn)及建議
建議增加我館每月的報(bào)賬支出額度。
南縣檔案館
2021年4月8日
附件2
2020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
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項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過(guò)程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門(mén)年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門(mén)年度工作計(jì)劃（1分） 針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項(xiàng)目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
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到位 時(shí)效 （2分） |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時(shí)（2分） 不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
4 |
支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分） |
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組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開(kāi)工（1分） 按計(jì)劃開(kāi)展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
6 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項(xiàng)目 績(jī)效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
5 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時(shí)效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出時(shí)效 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出成本 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
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項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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社會(huì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社會(huì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴(lài)的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴(lài)的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對(duì)象滿意度 （8分） |
8 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（8分） |
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總 分 |
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97 |
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