南縣檔案館2022年專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
南縣檔案館
2022年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。
南縣檔案館參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共5個(gè)，項(xiàng)目支出預(yù)算計(jì)劃50萬(wàn)元。其中：
1.年鑒編研5萬(wàn)元：精編《南縣年鑒2022》，并完成出版發(fā)行工作。
2.黨史編研12萬(wàn)元：完成《湖南省脫貧攻堅(jiān)口述史》征編工作，完成《中共南縣組織史》1987-2015年編纂出版工作。
3.檔案征集與保護(hù)10萬(wàn)元：一是推進(jìn)檔案工作規(guī)范化管理，加強(qiáng)基層檔案基礎(chǔ)工作，解決發(fā)展不平衡問(wèn)題。二是做好檔案利用查閱接待、檔案安全保密工作。
4.專用材料購(gòu)置費(fèi)6萬(wàn)元：2022年完成館內(nèi)4個(gè)庫(kù)房配備的24個(gè)自動(dòng)滅火器維護(hù)補(bǔ)充專用材料七氟丙烷。
5.新型智慧城市建設(shè)項(xiàng)目17萬(wàn)元：新型智慧檔案建設(shè)。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
南縣檔案館各專項(xiàng)預(yù)算資金，在原預(yù)算口徑內(nèi)，資金使用效率高，管理嚴(yán)謹(jǐn)，財(cái)務(wù)手續(xù)健全。最大限度地保障業(yè)務(wù)開展需要。對(duì)全縣檔案事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了一定的貢獻(xiàn)，取得了良好的社會(huì)效益。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的：落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施情況，檢驗(yàn)項(xiàng)目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總結(jié)分析問(wèn)題，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目作用成效。
（二）項(xiàng)目資金到位情況、使用情況：2022年部門預(yù)算專項(xiàng)資金共計(jì)50萬(wàn)元，實(shí)際到位資金50萬(wàn)元，資金到位率100%。專項(xiàng)資金共計(jì)支出50萬(wàn)元，全部用于各項(xiàng)工作的開展。
（三）項(xiàng)目組織情況分析：成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況，對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成綜合報(bào)告。
（四）項(xiàng)目管理情況分析：在項(xiàng)目資金使用管理上，我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為確保專項(xiàng)順利實(shí)施而制度了制度和措施，如《2022年財(cái)務(wù)管理辦法》、《專項(xiàng)資金管理制度》、《聯(lián)審會(huì)簽制度》等。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
以上5個(gè)專項(xiàng)都是在本館業(yè)務(wù)范圍內(nèi)十分重要的專項(xiàng)工作，設(shè)立專項(xiàng)預(yù)算必要且必須，對(duì)業(yè)務(wù)工作的開展起到了不可替代的保障作用。
積極開展年鑒編研工作。2022年南縣史志編纂室把高質(zhì)量發(fā)展地方志事業(yè)置于實(shí)現(xiàn)“三高四新”的社會(huì)大背景下慎重決策、高位統(tǒng)籌，按照縣政府轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展戰(zhàn)略部署，科學(xué)謀劃，構(gòu)建地方志事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新常態(tài)，縣級(jí)綜合年鑒實(shí)現(xiàn)了常編常新、一年一鑒、公開發(fā)行“兩全目標(biāo)”。全面啟動(dòng)36個(gè)部門單位第三輪志書編修工作，《運(yùn)河圖志》、《南洲人文》、《南縣年鑒》、《南縣志》、《南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)志》、《教育志》、《公安志》、《文化志》、《發(fā)改志》、《民政志》、《財(cái)政志》、《稅務(wù)志》、《自然資源志》、《政協(xié)志》、《技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督志》、《工業(yè)志》、《名村名鎮(zhèn)志》等一批重要文物讀物相繼編修發(fā)行，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，撐起了南縣精神文明建設(shè)的一片藍(lán)天。《南縣舉辦紀(jì)念周鐵忠誕辰120周年座談會(huì)》、《南縣全面啟動(dòng)第三輪部門志編修工作》、《南縣挖掘特色地情，傳承紅色基因》等通訊報(bào)道被《方志湖南》等省內(nèi)主流媒體刊載。2022年南縣地方志機(jī)構(gòu)被評(píng)為益陽(yáng)市八縣（市、區(qū)）唯一出席湖南省地方志系統(tǒng)先進(jìn)單位。
檔案征集與保護(hù)。2022年4月份，針對(duì)“公安局網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)”對(duì)我館網(wǎng)絡(luò)信息安全進(jìn)行檢測(cè)后存在安全漏洞的問(wèn)題，我館第一時(shí)間與泰坦公司聯(lián)系，將網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)進(jìn)行為期2年的軟件系統(tǒng)安全售后、改造升級(jí)，確保數(shù)字政府建設(shè)工作有序進(jìn)行；4月份完成數(shù)字檔案紙質(zhì)化項(xiàng)目的招標(biāo)工作，6月份正式開始紙質(zhì)檔案數(shù)字化。時(shí)間緊迫，仍如期完成。于12月上旬，經(jīng)過(guò)廣東欣檔公司實(shí)施的掃描任務(wù)已圓滿完成，處理館藏11全宗，涉及1950-2018年的4877卷、1910盒案卷，共掃描了1069051頁(yè)原文，折算頁(yè)數(shù)1100516頁(yè)，錄入電子條目118337條。以上數(shù)據(jù)皆按要求完成掛接，投入使用。對(duì)前6期所有的光盤、硬盤等實(shí)物檔案進(jìn)行規(guī)范清理，計(jì)劃第7期進(jìn)行歸納、建檔、編研等工作。對(duì)現(xiàn)行館藏檔案進(jìn)行清理，確保有序進(jìn)行后續(xù)的數(shù)字化信息工作。
黨史編研。完成了省里下達(dá)的新民主主義革命以來(lái)南縣犧牲英烈人數(shù)情況統(tǒng)計(jì)，共800余人，其中有姓名的255人。召開《湖南省脫貧攻堅(jiān)口述史》征編工作會(huì)議，就本項(xiàng)工作作了詳細(xì)部署，主要由駐村辦和鄉(xiāng)村振興局提供名單，由名單上人員所在單位提供素材，由融媒體中心和黨史編纂室負(fù)責(zé)采集，共計(jì)采訪14位口述者，并于6月下旬完成采集上報(bào)。按照市委黨史研究室要求，完成《益陽(yáng)市委黨史工作紀(jì)實(shí)》南縣部分所有稿件征集上報(bào)工作。制作了宣傳南縣紅色歷史和黨史人物、南茅運(yùn)河精神展板，并在縣政府大院內(nèi)和德昌公園等地展出。參與南縣火箭社區(qū)申報(bào)全國(guó)紅色美麗村莊工作，主要負(fù)責(zé)審核所有申報(bào)材料涉及黨史部分是否符合史實(shí)工作。向市黨史研究室申請(qǐng)將段德昌生平業(yè)績(jī)陳列館列為益陽(yáng)市黨史教育基地，現(xiàn)已通過(guò)驗(yàn)收，于10月底掛牌。同時(shí)已向省委黨史研究院申報(bào)湖南省黨史教育基地。首屆益陽(yáng)市黨史學(xué)習(xí)教育創(chuàng)新案例申報(bào)工作開展，在全縣黨史教育案例中選擇了4個(gè)優(yōu)秀案例上報(bào)，經(jīng)評(píng)選，南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育集團(tuán)上報(bào)案例獲一等獎(jiǎng)，南縣婦聯(lián)上報(bào)案例獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
專用材料購(gòu)置費(fèi)。2022年完成館內(nèi)4個(gè)庫(kù)房配備的24個(gè)自動(dòng)滅火器維護(hù)補(bǔ)充專用材料七氟丙烷，對(duì)全館消防設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)和更換。
新型智慧城市建設(shè)項(xiàng)目。提升檔案收集、整理、保管利用等工作需求。
效益性分析：1、進(jìn)一步增強(qiáng)年鑒的實(shí)用性、可讀性。2、切實(shí)做到檔案安全保護(hù)，提升檔案工作開放利用率。3、發(fā)揮黨史資政、存史、教化、服務(wù)的功能優(yōu)勢(shì)。4、有效減少安全事故的發(fā)生，確保檔案的安全與完整。5、提升檔案收集、整理、保管利用等工作需求。
以上五個(gè)專項(xiàng)均已按年初預(yù)計(jì)完成到位，專款專用。
四、存在的問(wèn)題
在資金管理、分配、撥付、使用上，我館采取審批報(bào)銷制度。先開展工作，再憑票據(jù)經(jīng)審批后報(bào)銷經(jīng)費(fèi)。重大事項(xiàng)和重要工作，須經(jīng)過(guò)館黨組會(huì)議研究，先期制定資金使用預(yù)算，專款專用，及時(shí)撥付，在總體不超支的情況下，最大限度地保障了工作開展。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
合理編制預(yù)算，加強(qiáng)績(jī)效管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化制度執(zhí)行，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提升績(jī)效產(chǎn)出效果。
南縣檔案館
2023年3月24日
附件2
2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
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項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過(guò)程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計(jì)劃（1分） 針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項(xiàng)目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
2 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
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到位 時(shí)效 （2分） |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時(shí)（2分） 不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
3 |
支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無(wú)超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分） |
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組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開工（1分） 按計(jì)劃開展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
6 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項(xiàng)目 績(jī)效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
5 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時(shí)效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出時(shí)效 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出成本 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
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項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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社會(huì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社會(huì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對(duì)象滿意度 （8分） |
8 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（8分） |
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總 分 |
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95 |
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