南縣檔案館2023年部門預(yù)算公開
南縣檔案館2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)檔案管理的法律、法規(guī)。
（二）負(fù)責(zé)檔案資料的接收、征集、保管和檔案科研、信息開發(fā)利用，征集、收集失散的有保存價(jià)值的檔案。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行整理和鑒定，編制檢索工具。
（四）負(fù)責(zé)做好館藏檔案的信息化工作，努力開發(fā)檔案信息資源，提供檔案利用優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
（五）承擔(dān)政府主動(dòng)公開信息的收集、查閱和受理工作
（六）負(fù)責(zé)做好館藏檔案有效保管保護(hù)安全工作，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全。
（七）負(fù)責(zé)征集、整理、研究地方史料、地方文獻(xiàn)和縣情資料。
（八）編纂出版地方黨史、縣志、大事記、年鑒及檔案史料，辦好愛國(guó)主義教育基地。
（九）負(fù)責(zé)全縣史志工作隊(duì)伍建設(shè)，組織史志專業(yè)教育。
（十）、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣檔案館全館現(xiàn)有在職人員11人，離退休人員13人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣檔案館內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，所屬股級(jí)事業(yè)單位1個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
（一）內(nèi)設(shè)股室分別是：
（1）辦公室。綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)日常工作。主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件收發(fā)、上傳下達(dá)，本單位文件材料起草，機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度制定和督促落實(shí)，績(jī)效目標(biāo)管理；負(fù)責(zé)黨建、組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、意識(shí)形態(tài)、安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育、綜合治理、保密、信訪、財(cái)務(wù)、機(jī)關(guān)檔案等工作；承辦人大建議、政協(xié)提案工作，以及縣委、縣政府交辦的其他工作。
（2）征集接收股。擬定本館檔案資料征集、接收工作計(jì)劃，依法接收本行政區(qū)域內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案資料；接收、征集縣內(nèi)“三重”檔案和反映當(dāng)?shù)孛袼罪L(fēng)情、名勝古跡、著名人士的各類檔案資料；征集、收集失散的有保存價(jià)值的檔案資料；負(fù)責(zé)收集同級(jí)職能部門已公開的現(xiàn)行文件。
（3）保管利用股。負(fù)責(zé)館藏檔案資料保管保護(hù)相關(guān)規(guī)章制度的制定和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行規(guī)范化整理編目、科學(xué)化保管和檔案年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)檔案利用查閱和政府信息公開的查詢接待工作；負(fù)責(zé)編制檔案利用實(shí)例，做好重點(diǎn)檔案項(xiàng)目申報(bào)工作；負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，做好庫(kù)房防火、防盜、防塵等工作；定期對(duì)館藏資料進(jìn)行安全檢查，確保館藏檔案的安全；負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行保護(hù)與搶救；負(fù)責(zé)確定館藏檔案的開放范圍和鑒定銷毀等工作。
（4）科技信息股。負(fù)責(zé)館藏檔案的信息化工作；負(fù)責(zé)電子文件中心數(shù)據(jù)的采集、鑒定、接收、處理、發(fā)布、備份、存檔等工作；負(fù)責(zé)館藏檔案資料信息的綜合開發(fā)、加工及整理；依法向社會(huì)公布館藏檔案史料，提供檔案資料信息；負(fù)責(zé)館藏檔案陳列展覽的選題、設(shè)計(jì)、展品收集和布展工作。
（5）黨史股。負(fù)責(zé)全縣黨史資料征集編研工作的統(tǒng)籌部署，以及全縣黨史資料的規(guī)劃編寫、征集、編纂和應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)組織開展地方黨史重大專題研究和地方黨史重要人物、重大事件的調(diào)查，開展黨史資源調(diào)研；負(fù)責(zé)完成上級(jí)黨史部門下達(dá)的專題調(diào)研、編纂研究和宣傳教育任務(wù)；負(fù)責(zé)實(shí)施黨史宣教和普及、咨詢工作；負(fù)責(zé)組織黨史專業(yè)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)黨史聯(lián)絡(luò)組日常工作。
（6）地方志股。負(fù)責(zé)編修縣級(jí)志書，完成省、市級(jí)志書中南縣部分纂稿任務(wù)，開展方志成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用；負(fù)責(zé)舊志、地方史料、歷史文獻(xiàn)、地方志圖像文獻(xiàn)等收集、編輯和開發(fā)利用，做好地方志、家譜文獻(xiàn)資料征集和整理；負(fù)責(zé)《南縣年鑒》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡(jiǎn)志》組稿、編印工作；負(fù)責(zé)完成上級(jí)地方志的宣教和普及、咨詢工作；負(fù)責(zé)組織地方志專業(yè)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（二）所屬股級(jí)事業(yè)單位：南縣檔案服務(wù)中心為南縣檔案館所屬股級(jí)公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)檔案館公共場(chǎng)所設(shè)施安全，受理檔案查詢者來(lái)訪、委托、投訴等工作。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣檔案館沒有二級(jí)單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣檔案館本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣檔案館2023年收支預(yù)算總額293.44萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣檔案館2023年收入預(yù)算293.44萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算293.44萬(wàn)元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加31.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.89%，主要是新增年鑒印刷及發(fā)行、《南州人文》2023、增加了人員績(jī)效預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣檔案館2023年支出預(yù)算293.44萬(wàn)元，其中：基本支出219.44萬(wàn)元，占74.78%；項(xiàng)目支出74萬(wàn)元，占25.22%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加31.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.89%，主要是新增年鑒印刷及發(fā)行、《南州人文》2023、增加了人員績(jī)效預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣檔案館2023年支出部門預(yù)算293.44萬(wàn)元，其中：工資福利支出118.99萬(wàn)元，占40.55%；商品服務(wù)支出94.06萬(wàn)元（基本支出20.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出74萬(wàn)元），占32.05%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助80.40萬(wàn)元，占27.40%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣檔案館2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算293.44萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算293.44萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款293.44萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款293.44萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算293.44萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出258.35萬(wàn)元，占比88.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.11萬(wàn)元，占比6.85%；衛(wèi)生健康支出6.31萬(wàn)元，占比2.15%；住房保障支出8.68萬(wàn)元，占比2.96%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣檔案館2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款293.44萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加31.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.89%，主要原因是新增年鑒印刷及發(fā)行、《南州人文》2023、增加了人員績(jī)效預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出258.35萬(wàn)元，占比88.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.11萬(wàn)元，占比6.85%；衛(wèi)生健康支出6.31萬(wàn)元，占比2.15%；住房保障支出8.68萬(wàn)元，占比2.96%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1．一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為258.35萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加159.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.86%。主要原因一是本年將上年項(xiàng)目預(yù)算及退休人員預(yù)算合并到行政運(yùn)行中，二是新增年鑒印刷及發(fā)行、《南州人文》2023、增加了人員績(jī)效預(yù)算。
2．社會(huì)保障和事業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.3萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少80.76萬(wàn)元，下降98.42%。主要原因是將退休人員大部分預(yù)算合并到了行政運(yùn)行中。
3．社會(huì)保障和事業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.60萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.78%。主要原因是在職人員工資津貼提標(biāo)。
4．社會(huì)保障和事業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.80萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.78%。主要原因是在職人員工資增加。
5．社會(huì)保障和事業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.41萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，下降25.34%。主要原因是其他社會(huì)保障支出有所下降。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.31萬(wàn)元，比2022年事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)增加2.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.48%。主要是在職人員工資增加。
7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.68萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.40%。主要原因是在職人員工資增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣檔案館2023年一般公共預(yù)算基本支出219.44萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)199.39萬(wàn)元，占基本支出90.86%，比2022年預(yù)算數(shù)增加10.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.51%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)20.06萬(wàn)元，占基本支出9.14%，比2022年預(yù)算數(shù)減少3.22萬(wàn)元，下降13.82%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算存在尾數(shù)差。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣檔案館2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比減少4.10萬(wàn)元，下降67.21%，主要原因是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算74萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括《南洲人文》2023 專項(xiàng)、黨史編研專項(xiàng)、檔案安全與維護(hù) 專項(xiàng)、檔案征集與保護(hù)專項(xiàng)、年鑒編研專項(xiàng)、年鑒印刷及發(fā)行專項(xiàng)、智慧檔案專項(xiàng)，
其中：《南洲人文》2023專項(xiàng)6萬(wàn)元，主要用于《南洲人文》發(fā)行等方面；黨史編研專項(xiàng)12萬(wàn)元，主要用于黨史編研的印刷費(fèi)勞務(wù)費(fèi)等方面；檔案安全與維護(hù)專項(xiàng)6萬(wàn)元，主要用于征集檔案等方面；檔案征集與保護(hù)專項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于檔案征集辦公等方面；年鑒編研專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于年鑒編研會(huì)議費(fèi)等方面；年鑒印刷及發(fā)行專項(xiàng)18萬(wàn)元，主要用于年鑒印刷等方面；智慧檔案專項(xiàng)17萬(wàn)元，主要用于智慧檔案建設(shè)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣檔案館單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣檔案館會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開2次會(huì)議，參加人數(shù)220人，內(nèi)容為：湖南省脫貧攻堅(jiān)口述史、2023年部門志工作部署會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開展4次培訓(xùn)，參加人數(shù) 400人，內(nèi)容為：南縣年鑒組稿暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、部門志編纂工作培訓(xùn)會(huì)、部門志業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、年鑒培訓(xùn)班；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年南縣檔案館政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款293.44萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款12萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1．一般公共預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
4．衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
5．住房保障支出（類）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
6．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
7．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣檔案館2023年部門預(yù)算表
