南縣檔案館2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)檔案管理的法律、法規(guī)。
（二）負(fù)責(zé)檔案資料的接收、征集、保管和檔案科研、信息開發(fā)利用，征集、收集失散的有保存價(jià)值的檔案。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行整理和鑒定，編制檢索工具。
（四）負(fù)責(zé)做好館藏檔案的信息化工作，努力開發(fā)檔案信息資源，提供檔案利用優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
（五）承擔(dān)政府主動(dòng)公開信息的收集、查閱和受理工作
（六）負(fù)責(zé)做好館藏檔案有效保管保護(hù)安全工作，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全。
（七）負(fù)責(zé)征集、整理、研究地方史料、地方文獻(xiàn)和縣情資料。
（八）編纂出版地方黨史、縣志、大事記、年鑒及檔案史料，辦好愛國主義教育基地。
（九）負(fù)責(zé)全縣史志工作隊(duì)伍建設(shè)，組織史志專業(yè)教育。
（十）、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣檔案館全館現(xiàn)有在職人員12人，離退休人員14人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣檔案館內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，所屬股級(jí)事業(yè)單位1個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
（一）內(nèi)設(shè)股室分別是：
（1）辦公室。綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)日常工作。主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件收發(fā)、上傳下達(dá)，本單位文件材料起草，機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度制定和督促落實(shí)，績效目標(biāo)管理；負(fù)責(zé)黨建、組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、意識(shí)形態(tài)、安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育、綜合治理、保密、信訪、財(cái)務(wù)、機(jī)關(guān)檔案等工作；承辦人大建議、政協(xié)提案工作，以及縣委、縣政府交辦的其他工作。
（2）征集接收股。擬定本館檔案資料征集、接收工作計(jì)劃，依法接收本行政區(qū)域內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案資料；接收、征集縣內(nèi)“三重”檔案和反映當(dāng)?shù)孛袼罪L(fēng)情、名勝古跡、著名人士的各類檔案資料；征集、收集失散的有保存價(jià)值的檔案資料；負(fù)責(zé)收集同級(jí)職能部門已公開的現(xiàn)行文件。
（3）保管利用股。負(fù)責(zé)館藏檔案資料保管保護(hù)相關(guān)規(guī)章制度的制定和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行規(guī)范化整理編目、科學(xué)化保管和檔案年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)檔案利用查閱和政府信息公開的查詢接待工作；負(fù)責(zé)編制檔案利用實(shí)例，做好重點(diǎn)檔案項(xiàng)目申報(bào)工作；負(fù)責(zé)庫房日常管理，做好庫房防火、防盜、防塵等工作；定期對(duì)館藏資料進(jìn)行安全檢查，確保館藏檔案的安全；負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行保護(hù)與搶救；負(fù)責(zé)確定館藏檔案的開放范圍和鑒定銷毀等工作。
（4）科技信息股。負(fù)責(zé)館藏檔案的信息化工作；負(fù)責(zé)電子文件中心數(shù)據(jù)的采集、鑒定、接收、處理、發(fā)布、備份、存檔等工作；負(fù)責(zé)館藏檔案資料信息的綜合開發(fā)、加工及整理；依法向社會(huì)公布館藏檔案史料，提供檔案資料信息；負(fù)責(zé)館藏檔案陳列展覽的選題、設(shè)計(jì)、展品收集和布展工作。
（5）黨史股。負(fù)責(zé)全縣黨史資料征集編研工作的統(tǒng)籌部署，以及全縣黨史資料的規(guī)劃編寫、征集、編纂和應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)組織開展地方黨史重大專題研究和地方黨史重要人物、重大事件的調(diào)查，開展黨史資源調(diào)研；負(fù)責(zé)完成上級(jí)黨史部門下達(dá)的專題調(diào)研、編纂研究和宣傳教育任務(wù)；負(fù)責(zé)實(shí)施黨史宣教和普及、咨詢工作；負(fù)責(zé)組織黨史專業(yè)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)黨史聯(lián)絡(luò)組日常工作。
（6）地方志股。負(fù)責(zé)編修縣級(jí)志書，完成省、市級(jí)志書中南縣部分纂稿任務(wù)，開展方志成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用；負(fù)責(zé)舊志、地方史料、歷史文獻(xiàn)、地方志圖像文獻(xiàn)等收集、編輯和開發(fā)利用，做好地方志、家譜文獻(xiàn)資料征集和整理；負(fù)責(zé)《南縣年鑒》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志》組稿、編印工作；負(fù)責(zé)完成上級(jí)地方志的宣教和普及、咨詢工作；負(fù)責(zé)組織地方志專業(yè)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（二）所屬股級(jí)事業(yè)單位：南縣檔案服務(wù)中心為南縣檔案館所屬股級(jí)公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)檔案館公共場所設(shè)施安全，受理檔案查詢者來訪、委托、投訴等工作。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣檔案館沒有二級(jí)單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣檔案館本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣檔案館2025年收支預(yù)算總額141.45萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
南縣檔案館2025年收入預(yù)算141.45萬元，具體如下：一般公共預(yù)算141.45萬元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少65.85萬元，下降31.77%，主要是因?yàn)楸灸隉o項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、支出預(yù)算情況說明
南縣檔案館2025年支出預(yù)算141.45萬元，其中：基本支出141.45萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少65.85萬元，下降31.77%，主要是因?yàn)楸灸隉o項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
南縣檔案館2025年支出部門預(yù)算141.45萬元，其中：工資福利支出116.72 萬元，占82.52%；商品服務(wù)支出21.14萬元（基本支出21.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元），占14.95%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助3.58萬元，占2.53%。
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
南縣檔案館2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算141.45萬元。
收入預(yù)算。收入預(yù)算141.45萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款141.45萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款141.45萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算141.45萬元，包括：一般公共服務(wù)支出108.96萬元，占77.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.85萬元，占11.91%；衛(wèi)生健康支出6.60萬元，占4.66%；住房保障支出9.04萬元，占6.40%。
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣檔案館2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款141.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少65.85萬元，下降31.77%，主要是因?yàn)楸灸隉o項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出108.96萬元，占77.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.85萬元，占11.91%；衛(wèi)生健康支出6.60萬元，占4.66%；住房保障支出9.04萬元，占6.40%。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為87.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少87.64萬元，下降49.95%。主要是本年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為21.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加21.14萬元，本年新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長率。主要是從行政運(yùn)行（項(xiàng)）中分離出來。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為3.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.95萬元，增長36.62%。主要是退休人員費(fèi)用預(yù)算增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為12.13萬元，比上年年預(yù)算數(shù)增加0.16萬元，增長1.31%。主要是在職人員工資等基數(shù)增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為1.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.19萬元，下降50.55%。主要是部分其他社會(huì)保障支出預(yù)算分離出去。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為6.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.61萬元，增長10.18%。主要是主要是在職人員工資等基數(shù)增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
2025年預(yù)算數(shù)為9.04 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.12 萬元，增長1.3%。主要是在職人員工資等基數(shù)增加。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南縣檔案館2025年一般公共預(yù)算基本支出141.45萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)120.30萬元，占基本支出85.05%，比上年預(yù)算數(shù)增加7.15萬元，增長6.31%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)21.14萬元，占基本支出14.95%，比上年預(yù)算數(shù)減少3.21萬元，下降13.17%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
南縣檔案館2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，與上年相比持平，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)支出。具體包括：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要是大力壓減因公出國（境）任務(wù)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），與上年相比持平，主要是我單位無公車。
公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年相比持平，主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
南縣檔案館2025年專項(xiàng)資金預(yù)算0萬元，部門無為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項(xiàng)支出。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣檔案館2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.21萬元，下降13.17%。主要是壓減公用經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
南縣檔案館2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會(huì)議，參加人數(shù)150人次，內(nèi)容為2025年南縣年鑒工作部署會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展3次培訓(xùn)，參加人數(shù)150人次，內(nèi)容為南縣年鑒組稿暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、年鑒培訓(xùn)班；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
南縣檔案館2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
南縣檔案館2025年對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款141.45萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣檔案館2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算撥款0萬元，因此預(yù)算表中項(xiàng)目支出績效目標(biāo)為空。
南縣檔案館2025年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
