南縣檔案館2024年部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
1.收入決算：2024年度決算數(shù)208.31萬元，收入比上年減少213.94萬元，下降50.67%。
2.支出決算：2024年度決算數(shù)208.42萬元，支出比上年減少213.79萬元，下降50.64%。
（二）部門整體支出績效目標
1.部門總目標：統(tǒng)籌安排檔案工作，充分發(fā)揮檔案職能作用，不斷開創(chuàng)檔案工作科學發(fā)展的新局面，確保各項任務(wù)圓滿完成。
2.預決算公開:2024年，我館按照上級要求，在政府網(wǎng)站上進行預決算公開。
3.資產(chǎn)管理:在資產(chǎn)管理方面，我館嚴格遵循資產(chǎn)管理制度、行政單位會計制度規(guī)定、財政下達資金的使用范圍進行管理，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性，以此推進檔案工作各項目順利開展。
4.三公經(jīng)費控制情況:2024年“三公”經(jīng)費0.31萬元，其中公務(wù)接待費為0.31萬元，無公務(wù)用車運行維護費和因公出國（境）費用。
5.內(nèi)部管理制度建設(shè):進一步完善修訂各項財務(wù)工作制度和內(nèi)部管理制度，并結(jié)合財務(wù)工作實際和工作流程，對內(nèi)部管理制度中的工作環(huán)節(jié)作出明確規(guī)定，明確了工作任務(wù)和責任人。
6.項目績效總目標完成情況：2024年，我館圓滿完成了年鑒編研、年鑒印刷發(fā)行、智慧檔案、黨史編研、檔案安全與維護、檔案征集與保護等工作。
（三）部門整體支出實施情況分析
我館嚴格按照有關(guān)國庫集中支付管理規(guī)定、行政單位會計制度和財政下達資金的使用范圍，管理和使用項目經(jīng)費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過績效評價全面分析該項目資金使用、管理和項目實施情況，進一步規(guī)范南縣檔案館2024年度各項專項工作經(jīng)費的使用，強化財政資金支出績效理念，切實提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程
根據(jù)績效評價工作要求，我館成立了由黨組書記任組長，班子成員為副組長的自評工作小組，辦公室牽頭，各相關(guān)股室配合落實本單位的績效自評工作。根據(jù)評價指標對預算資金及專項的實施結(jié)果進行測評，對資金撥付、支出、使用、監(jiān)督管理進行跟蹤問效，了解項目資金使用全過程和實施效果，判斷資金使用是否科學、合理和有效。評價小組對照績效評價標準和評價方法對各項目實施總體情況進行評價打分，對我館履職情況的群眾滿意度征求了查檔群眾的意見，并形成績效評價報告。
三、主要績效及評價結(jié)論
南縣檔案館履職盡責，科學統(tǒng)籌安排檔案工作，充分發(fā)揮檔案職能作用，不斷開創(chuàng)檔案工作發(fā)展的新局面。嚴格資金管理，成效明顯，主要體現(xiàn)在以下方面：
(一)檔案信息數(shù)字化工作。我館穩(wěn)步推進檔案信息化建設(shè)，全力打造智慧檔案管理體系。投入66萬元開展第八期數(shù)字化項目，完成110萬頁掃描任務(wù)，并對系統(tǒng)漏洞進行了全面排查和精準修復，大大提高了檔案檢索利用效率。優(yōu)化檔案查閱利用流程，簡化手續(xù)，累計接待查檔利用460人次，調(diào)閱檔案2300多卷（件），查閱復印檔案資料1500多份，為群眾解決了工齡認定、社保辦理等諸多實際問題，充分發(fā)揮了檔案服務(wù)民生的作用。
（二）檔案業(yè)務(wù)工作。對接全縣重大項目建設(shè)單位，開展項目檔案業(yè)務(wù)培訓，指導住建局、交運局、城市管理和綜合執(zhí)法局、生環(huán)分局、經(jīng)開區(qū)、城發(fā)投等項目建設(shè)單位做好項目檔案的收集、整理、歸檔工作，確保項目檔案齊全、完整、規(guī)范。加大檔案收集力度，主動與全縣各機關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企事業(yè)單位溝通協(xié)調(diào)，明確收集范圍和要求，確保各類檔案應(yīng)收盡收。2024年累計接收檔案1016盒（卷），共6898件。新增檔案全宗號申請單位3個。完成國有檔案資源普查工作，開展“三合一”制度編審及到期檔案移交進館工作，加強業(yè)務(wù)指導和培訓，確保檔案業(yè)務(wù)工作順利完成。同時，加強對館內(nèi)檔案的整理工作，按照檔案分類、編號、裝訂等標準要求，對新接收檔案進行及時整理，確保檔案整齊有序。
（四）館庫建設(shè)方面。完善檔案安全管理制度，明確安全責任，加強日常巡查力度，堅持做好檔案庫房的安全檢查記錄，定期檢查和維護檔案庫房的溫濕度控制系統(tǒng)、消防設(shè)備、防蟲防潮設(shè)施等，并對檔案館大樓進行了水電及消防的全面檢查檢修，確保檔案存放環(huán)境符合安全要求。
（五）黨史編修工作。我館（縣史志編纂室）以先學深學的示范者、帶動者角色，分批次開展《黨史學習教育工作條例》專題講座；刊發(fā)慶祝新中國成立75周年《南洲人文》特輯（第十期）；組織編纂《南縣大事記1949-2024》；《中國共產(chǎn)黨南縣歷史》資料收集工作成效明顯，已收集14個單位上報資料；完成2023年度縣委大事記材料及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委工作概況材料收集上報工作。
（六）年鑒編纂工作及印刷發(fā)行。按計劃完成《南縣年鑒（2024）》編纂及出版發(fā)行工作；完成《政協(xié)志》《生態(tài)環(huán)境志》《畜牧水產(chǎn)志》審核；持續(xù)推進名村名鎮(zhèn)志，特色志編修；著手啟動第三輪《南縣志》編修，目前已經(jīng)擬出編修綱目；開展《湖南省地方志工作辦法》宣講活動，組織全縣地方志工作人員集中學習。
四、存在的問題
盡管我館在財政資金的使用管理工作中已取得一定成效，然而在實踐過程中，也暴露出諸多亟待解決的問題。其中，資金儲備相對匱乏，難以滿足日益拓展的業(yè)務(wù)需求；同時，專業(yè)人才隊伍建設(shè)尚不完善，人員短缺問題較為突出。這些因素相互交織，在一定程度上對我館工作的深入推進和持續(xù)發(fā)展形成了制約。
五、有關(guān)建議
1.加大財政投入，繼續(xù)積極向上爭取資金，完善檔案事業(yè)建設(shè)，保障年鑒及黨史的編研出版發(fā)行工作。
2.強化檔案人才培養(yǎng)，做好全縣檔案保管利用工作。
3.進一步加強財政資金管理，節(jié)約財政資金，保證國有資金使用有序到位，最大限度提高資金的使用效率。
-2align: right;"> 南縣檔案館
2025年3月13日
附件1
2024年部門整體支出績效自評指標計分表
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一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
自評分 |
指標解釋 |
指標說明 |
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投 入 （20分） |
目標 設(shè)定 （5分） |
績效目標合理性 （2分） |
2 |
部門所設(shè)立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。 |
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績效指標明確性 （3分） |
3 |
部門依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。 |
①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)計1分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)計0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)計0.5分；④與本年度部門預算資金相匹配計1分。 |
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預算 配置 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
5 |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經(jīng)費” 變動率 （5分） |
5 |
部門本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。 |
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重點支出安排率 （5分） |
5 |
部門本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任務(wù)的保障程度。 |
重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預算安排的項目支出總額。 |
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過 程（30分） |
預算 執(zhí)行 （20分） |
預算 完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預算完成數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預算完成程度。 |
預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%。完成年初預算計4分，未完成年初預算按比例扣減，預算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預算數(shù)。預算數(shù)：財政部門批復的本年度部門預算數(shù)。 |
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預算 調(diào)整率 （2分） |
2 |
部門本年度預算調(diào)整數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預算的調(diào)整程度。 |
預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付 進度率 （2分） |
2 |
部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 |
支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）×100%。完成年終進度的計1分，按季度完成預算進度的計1分。實際支付進度：部門在某一時點的支出預算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預算數(shù)的比率。既定支付進度：由部門在申報部門整體績效目標時，參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某一時點應(yīng)達到的支付進度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
4 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準）。 |
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公用經(jīng)費控制率 （2分） |
0 |
部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 |
公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費”控制率（2分） |
1 |
部門本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。 |
“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率 （4分） |
4 |
部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門政府采購預算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 |
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預算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強預算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
1 |
部門使用預算資金是否符合相關(guān)的預算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預算資金的規(guī)范運行情況。 |
①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定計0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計0.2分；③項目的重大開支經(jīng)過評估論證計0.2分；④符合部門預算批復的用途計0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。 |
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預決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預決算信息，用以反映和考核部門預決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息計0.5分；②按規(guī)定時限公開預決算信息計0.5分。預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實計0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整計0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準確計0.3分。 |
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資產(chǎn) 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
2 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計0.4分；②資產(chǎn)配置合理計0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實相符計0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
1 |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn) 出（30分） |
職責 履行 |
實際 完成率 （8分） |
8 |
部門履行職責而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標的實現(xiàn)程度。 |
實際完成率得分=完成市委、市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標得分/指標分值*8分 |
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完成 及時率 （4分） |
4 |
部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時效目標的實現(xiàn)程度。 |
完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
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質(zhì)量 達標率 （8分） |
8 |
達到質(zhì)量標準（績效標準值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。實際得分=達標率*8分 |
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重點工作辦結(jié)率 （10分） |
10 |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 |
重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%。實際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效 果（20分） |
履職 效益 （20分） |
經(jīng)濟效益 （5分） |
5 |
部門履行職責對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按生態(tài)效益實現(xiàn)程度計算得分（5分） |
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社會效益 （5分） |
5 |
部門履行職責對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度（5分） |
5 |
社會公眾或部門的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對象的滿意率計算得分（5分） |
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總分 |
97 |
