南縣全民健身服務(wù)中心2022年部門預(yù)算
南縣全民健身服務(wù)中心2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣全民健身服務(wù)中心的主要職能是：負(fù)責(zé)指導(dǎo)全民健身運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的發(fā)展、普及和提高；負(fù)責(zé)培訓(xùn)、推廣和開(kāi)發(fā)體育健身項(xiàng)目；配合做好重大體育活動(dòng)的組織實(shí)施工作；協(xié)助做好體育項(xiàng)目裁判員、教練員及運(yùn)動(dòng)員的培訓(xùn)工作。目前全民健身服務(wù)中心擁有可容納3800人丙級(jí)體育館一個(gè)、乒羽館一個(gè)、注冊(cè)體育協(xié)會(huì)20個(gè)及多個(gè)體育健身俱樂(lè)部及健身站點(diǎn)。
二、人員情況
南縣全民健身服務(wù)中心現(xiàn)有人員 11人，其中:在職8人，退休3人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣全民健身服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：主任室、副主任室、辦公室、財(cái)務(wù)室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣全民健身服務(wù)中心沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣全民健身服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣全民健身服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣全民健身服務(wù)中心2022年收支總額預(yù)算127.37 萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
南縣全民健身服務(wù)中心2022年收入預(yù)算127.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算127.37萬(wàn)元，占比100 %。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加8.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.32%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
南縣全民健身服務(wù)中心2022年支出預(yù)算127.37萬(wàn)元，其中：基本支出95.65萬(wàn)元，占75.10%；項(xiàng)目支出31.72萬(wàn)元，占24.90%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加8.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.32%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
南縣全民健身服務(wù)中心2022年支出預(yù)算127.37萬(wàn)元，其中：工資福利支出68.96萬(wàn)元，占54.14%；商品服務(wù)支出40.24萬(wàn)元（基本支出8.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31.72萬(wàn)元），占31.59%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助18.17萬(wàn)元，占14.27%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
南縣全民健身服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算127.37萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算127.37萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款127.37萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款98.17萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款29.2萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算127.37萬(wàn)元，包括：文化旅游體育與傳媒支出87.64萬(wàn)元，占比68.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.86萬(wàn)元，占比24.23%；衛(wèi)生健康支出3.49萬(wàn)元，占比2.74%；住房保障支出5.38萬(wàn)元，占比4.22%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣全民健身服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款127.37萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加8.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.32%，主要原因：在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出87.64元，占68.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.86萬(wàn)元，占24.23%；衛(wèi)生健康支出3.49萬(wàn)元，占2.74%；住房保障支出5.38萬(wàn)元，占4.22%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為87.64萬(wàn)
元，比2021年預(yù)算數(shù)增加10.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.07%。主要原因是2021年一般公共預(yù)算支出中2070307體育場(chǎng)館4.72萬(wàn)元并入到此類及事業(yè)編制人員公用經(jīng)費(fèi)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為18.17萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.36%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為7.39萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%。主要是2021年在職人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.7萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.12%。主要是2021年在職人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.59萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.55%。主要是2021年在職人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.49萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.57%。主要原因是在職人員減少。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.38萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.62%。主要是2021年在職人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
說(shuō)明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與總數(shù)有尾數(shù)差。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
南縣全民健身中心2022年一般公共預(yù)算基本支出95.65萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)87.13萬(wàn)元，占基本支出91.09%，比2021年預(yù)算數(shù)增加7.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.57%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)8.52萬(wàn)元，占基本支出8.91%，比2021年預(yù)算數(shù)增加5.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)147.67%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
南縣全民健身服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少0.5萬(wàn)元，下降50%,主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算31.72萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括稅金支出專項(xiàng)、群體活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：稅金支出4.72萬(wàn)元，主要用于支付租金收入需繳稅款；群體活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)20萬(wàn)元，主要用于支持群眾身邊的健身賽事，組織群眾身邊的健身指導(dǎo)，鼓勵(lì)和支持縣直體育社會(huì)組織根據(jù)地方特色和群眾需求，開(kāi)展形式多樣全民健身賽事活動(dòng)，打造品牌賽事等方面；協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)7萬(wàn)元，主要用于各體育協(xié)會(huì)賽事的舉辦、運(yùn)動(dòng)技能的培訓(xùn)、各地市協(xié)會(huì)交流等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣全民健身服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣全民健身服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年南縣全民健身服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款127.37萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款27萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年
本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣全民健身服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表
南縣全民健身服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表.xlsx
