南縣全民健身服務中心2021年部門預算
南縣全民健身服務中心2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預算
（二）支出預算
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
八、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
九、關于部門“三公”經費預算表的說明
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣全民健身服務中心的主要職能是：負責指導全民健身運動項目的發(fā)展、普及和提高；負責培訓、推廣和開發(fā)體育健身項目；配合做好重大體育活動的組織實施工作；協助做好體育項目裁判員、教練員及運動員的培訓工作。
二、人員情況
南縣全民健身服務中心現有人員 10人。其中:在職7人，退休3人。
三、機構設置
南縣全民健身服務中心內設機構4個，全部納入2021年部門預算編制范圍。
內設機構分別是：主任室、副主任室、辦公室、財務室。
四、部門預算單位構成
南縣全民健身服務中心沒有二級單位，故納入2021年部門預算編制范圍的只有南縣全民健身服務中心本級。
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
2. 部門預算表附后
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣全民健身服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括預算內撥款、預算管理的非稅收入及專項收入撥款；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣全民健身服務中心2021年收支總額預算118.68萬元。
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
南縣全民健身服務中心2021年收入預算118.68萬元，其中：預算內撥款89.48 萬元，占75.4%；預算管理的非稅收入及專項收入撥款29.2 萬元。
2021年收入預算與上年相比，增加21.08萬元，增長21.6%，主要是在職人員增加。
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
南縣全民健身服務中心2021年支出預算118.68萬元，其中：基本支出82.96萬元，占69.9%；項目支出35.72萬元，占30.1%。
按支出科目包括：文化旅游體育與傳媒支出81.55萬元，占68.71%；社會保障和就業(yè)支出28.8萬元，占24.27%；衛(wèi)生健康支出3.51萬元，占2.96%；住房保障支出4.82萬元，占4.06%。
2021年支出預算與上年相比，增加21.08萬元，增長21.6%，主要是在職人員增加。
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
南縣全民健身服務中心2021年支出預算118.68萬元，其中：工資福利支出61.95萬元，占52.2%；商品服務支出3.44萬元，占2.9%；對個人家庭的補助17.57萬元，占14.8%；項目支出35.72萬元，占30.1%。
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
2021年本部門專項資金預算35.72萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括稅金專項、體育協會經費專項、群體活動專項。
其中：稅金專項4.72萬元，主要用于繳納稅金；
體育協會經費專項7萬元，主要用于開展全民健身活動，積極承辦體育賽事，增加健身人數，提升全民健身指導服務水平；
群體活動專項24萬元，主要用于增加健身人數，提高健康水平。增強全縣城鄉(xiāng)居民參加體育健身意識和科學健身素養(yǎng)。
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
南縣全民健身服務中心2021年財政撥款收支總預算118.68萬元。
（一）收入預算。收入預算118.68萬元，包括：一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和其他收入等，其中：一般公共預算撥款118.68萬元（其中： 經費撥款 89.48萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款29.2萬元）。
（二）支出預算。支出預算118.68萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出81.55萬元，占比68.71%；社會保障和就業(yè)支出28.8萬元，占比24.27%；衛(wèi)生健康支出3.51萬元，占比2.96%；住房保障支出4.82萬元，占比4.06%。
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣全民健身服務中心2021年一般公共預算當年撥款118.68萬元，比2020年預算數增加21.08 萬元，增長21.60%，主要原因：在職人員增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
文化旅游體育與傳媒支出81.55萬元，占68.71%；社會保障和就業(yè)支出28.8萬元，占24.27%；衛(wèi)生健康支出3.51萬元，占2.96%；住房保障支出4.82萬元，占4.06%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）2021年預算數為4.72萬元，與上年持平，主要是場館支出沒有變化。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）2021年預算數為76.83萬元，比2020年預算數增加15.77萬元，增長25.83%。主要是人員增加，相關經費增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數為17.58萬元，比2020年預算數增加0.63萬元，增長3.72%。主要是退休費提標。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數為6.59萬元，比2020年預算數增加1.61萬元，增長32.33%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數為3.3萬元，比2020年預算數增加0.81萬元，增長32.53%。主要是在職人員工資和津補總額增加。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算數為1.33萬元，比2020年預算數增加0.34萬元，增長34.34%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數為3.51萬元，比2020年預算數增加0.64萬元，增長22.3%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為4.82萬元，比2020年預算數增加1.28萬元，增長36.16%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
八、 關于一般公共預算基本支出情況表的說明
南縣全民健身服務中心2021年一般公共預算基本支出82.96萬元，其中：
人員經費79.52萬元，占比95.85%，主要包括：基本工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、績效工資、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；
公用經費3.44萬元，占比4.15%，主要包括：辦公費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
九、 關于部門“三公”經費預算表的說明
南縣全民健身服務中心2021年“三公”經費預算數為1萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
南縣全民健身服務中心性質為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經費項目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣全民健身服務中心會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣全民健身服務中心政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2021年已對預算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款118.68萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目3個，涉及預算撥款35.72萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣2021年預算公開表_(201007)南縣全民健身服務中心
