南縣全民健身服務(wù)中心2021年整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）部門基本情況
1、組織機構(gòu)設(shè)置及人員情況
南縣全民健身服務(wù)中心成立于2016年2月，為縣文旅廣體局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。2020年由文旅廣體局所屬的二級預(yù)算單位新納入財政一級預(yù)算單位。按照縣政府對部門三定方案要求：核定全額撥款事業(yè)編制8人。中心現(xiàn)有在職人員7人，離退休人員3人。
2、主要工作職能
主要職責是：負責指導全民健身運動項目的發(fā)展、普及和提高；負責培訓、推廣和開發(fā)體育健身項目；配合做好重大體育活動的組織實施工作；協(xié)助做好體育項目裁判員、教練員及運動員的培訓工作。目前全民健身服務(wù)中心擁有可容納3800人丙級體育館一個，乒羽館一個，注冊體育協(xié)會20個及多個體育健身俱樂部及健身站點。
3、重點工作計劃
以增強人民體質(zhì)為抓手，大力開展全民健身活動，以全面建成小康社會為契機，積極推進體育場地設(shè)施建設(shè)。
（二）部門整體支出使用情況
2021年年初預(yù)算數(shù)總收入118.68萬元，其中一般預(yù)算內(nèi)撥款89.48萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項收入撥款29.2萬元。工資福利支出61.95萬元，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等；對個人和家庭補助支出17.57萬元，包括退休費、退休人員生活補貼、獨生子女父母獎勵；商品和服務(wù)支出3.44萬元，包括辦公費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、在職和退休人員的黨建經(jīng)費；項目支出35.72萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出管理及使用情況
1、基本支出的使用情況
基本支出82.96萬元，占總支出的70%；其中工資福利支出61.95萬元，商品和服務(wù)支出3.44萬元，對個人和家庭的補助17.57萬元。
2、“三公”經(jīng)費使用情況
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，公務(wù)接待費支出決算為1萬元，占0.01%。
3、其他公用經(jīng)費使用情況
其他公用經(jīng)費總支出2.44萬元，其中辦公費0.36萬元，印刷費0萬元，電費0萬元，郵電費0萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費0萬元，維修費0萬元，租賃費0萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，專用材料費0萬元，勞務(wù)費0萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元，工會經(jīng)費0.82萬元，福利費0.48萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務(wù)支出0.78萬元，辦公設(shè)備購置0萬元，專用設(shè)備購置0萬元。
（二）項目支出管理和使用情況
單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括：群體活動24萬元，體育協(xié)會7萬元。在資金使用管理方面我中心嚴格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。
三、部門整體支出績效情況
（一）積極開展群眾體育活動，進一步推進全民健身工作。
一是組織參加了益陽市第二十一屆大眾運動會社區(qū)籃球賽、氣排球、健康跑等體育項目任務(wù)，其中承辦了2021年益陽市中老年門球比賽；二是主辦南縣第13個“8月8日”全民健身日公益體彩系列活動，如：建黨100周年南縣2021年象棋精英邀請賽、重走青年毛澤東南縣游學社會調(diào)查之路2021年騎行活動、南縣2021年武術(shù)和太極拳展演賽、南縣2021年青少年籃球賽、“不忘初心 我心向黨”慶祝建黨100周年南縣舞蹈邀請賽、南縣2021年職工排球賽、南縣第七屆職工氣排球比賽等；三是配合辦好縣內(nèi)重大賽事，如：“黨的盛典 人民的節(jié)日”南縣慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年歡樂瀟湘群眾文藝匯演、南縣科干班氣排球比賽、南縣財政局趣味運動會等；四是組織觀摩參與了其他活動，如：2021年“北斗杯”全國青少年體育大賽、中國第十四屆運動會等。
（二）加強疫情防控，保證場館正常開放工作。
今年以來，受新冠肺炎疫情的影響，不少賽事被取消或減小規(guī)模。面對疫情防控，針對兩個場館進行每天定時定人消毒，對進入場館內(nèi)的人員進行體溫測試并要求出示健康碼，確保了萬無一失。場館年均對外開放300天，每周對外開放98個小時，其中體育館周一至周日全天免費開放14個小時；乒羽中心每天上午7：00至12：00免費開放，下午14：30至22：00低收費開放；室外籃、排、足球場、健身器械、健身路徑全天候免費對外開放，開放的運動項目涵蓋了羽毛球、乒乓球、籃排球、門球、摔揉跆訓練、健身等項目。
（三）引導扶植體育協(xié)會，體育俱樂部開展工作，進一步夯實基層健身隊伍。
一是加強對廣場舞、拉丁舞、籃球等隊伍的業(yè)余訓練，指派專業(yè)的指導老師進行培訓；二是啟動了康海琪俱樂部籃球培訓、威和體育羽毛球培訓、飛揚俱樂部足球培訓；三是利用假期間組織開展了游泳、武術(shù)、跆拳道、籃球免費培訓班，培訓人員達1000余人。
本中心整體支出績效情況良好，推進了全民健身運動、全民健身場地設(shè)施建設(shè)，努力構(gòu)建全民健身服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升了我縣競技體育的綜合實力，帶動了體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過國民體質(zhì)監(jiān)測指導市民科學有效的健身，不斷增強人民體質(zhì)，提高群眾健康水平，全面推進我縣群眾體育、競技體育和體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對提高全民素質(zhì)、豐富市民群眾精神文化生活和促進社會和諧文明具有十分重要的意義。
四、存在的主要問題
雖然在財政資金的使用管理工作中取得了一些成績，但也發(fā)現(xiàn)不少問題，比如資金的不足、人員的不足、專業(yè)知識的不足等等，這些都制約著我單位工作的進一步開展，在此希望能增加財政資金的安排以及業(yè)務(wù)人員培訓安排。在以后的工作中，將進一步加強財政資金管理，節(jié)約財政資金，保證國有資金使用有序到位，最大限度提高資金的使用效率。
五、改進措施和有關(guān)建議
一是加大財政投入，繼續(xù)積極向上爭取資金，完善體育設(shè)施建設(shè)。
二是強化競技人才培養(yǎng)，抓好全縣業(yè)余訓練和基層訓練網(wǎng)點工作，努力提高我縣的體育競技水平。
三是增加我中心每月的報賬支出額度，提高專項資金的使用。
南縣全民健身服務(wù)中心
2022年3月4日
