南縣全民健身服務(wù)中心2020年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、專項(xiàng)概況
（一）部門職能
縣全民健身服務(wù)中心是南縣文化旅游廣電體育局的副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)指導(dǎo)全民健身運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的發(fā)展、普及和提高；負(fù)責(zé)培訓(xùn)、推廣和開(kāi)發(fā)體育健身項(xiàng)目；配合做好重大體育活動(dòng)的組織實(shí)施工作；協(xié)助做好體育項(xiàng)目裁判員、教練員及運(yùn)動(dòng)員的培訓(xùn)工作。目前全民健身服務(wù)中心擁有可容納3800人丙級(jí)體育館一個(gè)，乒羽館一個(gè)，注冊(cè)體育協(xié)會(huì)20個(gè)及多個(gè)體育健身俱樂(lè)部及健身站點(diǎn)。
（二）專項(xiàng)資金基本情況
南縣全民健身服務(wù)中心參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共2個(gè)，項(xiàng)目支出21.56萬(wàn)元。其中：
1、群體活動(dòng)：用于支持群眾身邊的健身賽事，組織群眾身邊的健身指導(dǎo)，鼓勵(lì)和支持縣直體育社會(huì)組織根據(jù)地方特色和群眾需求，開(kāi)展形式多樣全民健身賽事活動(dòng)，打造品牌賽事。
2、體育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)：用于各體育協(xié)會(huì)賽事的舉辦、運(yùn)動(dòng)技能的部訓(xùn)、各地市協(xié)會(huì)間交流。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的：落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施情況，檢驗(yàn)項(xiàng)目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總結(jié)分析問(wèn)題，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目作用成效。
（二）資金到位情況：2020年部門預(yù)算專項(xiàng)資金共計(jì)26萬(wàn)元，實(shí)際到位資金26萬(wàn)元，資金到位率100%。
（三）資金使用情況：專項(xiàng)資金共計(jì)支出21.56萬(wàn)元，全部用于各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
（四）項(xiàng)目組織情況分析：成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文 件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況，對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成綜合報(bào)告。
（五）項(xiàng)目管理情況分析：在項(xiàng)目資金使用管理上，我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開(kāi)支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為確保專項(xiàng)順利實(shí)施而制度了制度和措施，如《2020年財(cái)務(wù)管理辦法》、《專項(xiàng)資金管理度》、《聯(lián)審會(huì)簽制度》等。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目決策情況分析
以上2個(gè)專項(xiàng)都是在本中心業(yè)務(wù)范圍內(nèi)十分重要的專項(xiàng)工作，設(shè)立專項(xiàng)預(yù)算必要且必須。對(duì)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展起到了不可替代的保障作用。
積極開(kāi)展群眾體育活動(dòng)，進(jìn)一步推進(jìn)全民健身工作。一是組織參加了益陽(yáng)市第二十屆大眾運(yùn)動(dòng)會(huì)社區(qū)籃球賽、益氧跑、網(wǎng)球等6個(gè)體育項(xiàng)目任務(wù)，其中承辦了2020年益陽(yáng)市中老年太極拳比賽；二是主辦南縣第十二個(gè)8月8日健康跑及全民健身日公益體彩系列活動(dòng)，如：南縣第二屆“建設(shè)杯”競(jìng)技垂釣比賽、南縣2020“百城康琪”羽毛球比賽、南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)籃球賽、南縣干職工七夕聯(lián)誼晚會(huì)、南縣第六屆職工氣排球比賽、南縣“陽(yáng)光景岸杯”第三屆象棋公開(kāi)賽等；三是配合辦好縣內(nèi)重大賽事，如：南縣金融系統(tǒng)“農(nóng)商銀行杯”第二屆職工氣排球比賽、益陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)干部職工南縣賽區(qū)籃球賽、南縣科干班氣排球比賽、南縣文旅廣體局和南縣財(cái)政局兩個(gè)單位的趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)等；四是組織參與了省、市主辦的活動(dòng)，如：2020年湖南省體育局氣排球邀請(qǐng)賽、湖南省2020年湖南省健身氣功賽、2020年湖南省第十屆老年人釣魚比賽、2020年“公益體彩 贏在社區(qū)”湖南省首屆全球類趣味體育競(jìng)技社區(qū)爭(zhēng)霸賽、益陽(yáng)市創(chuàng)建全民運(yùn)動(dòng)健身模范市推進(jìn)會(huì)暨益陽(yáng)市“全民健身日”系列活動(dòng)等，五是參與了2020年中國(guó)新能源汽車?yán)﹀\標(biāo)賽、2020年“三湘悅動(dòng)·洞庭奔跑”定向越野活動(dòng)等。
組織開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作及發(fā)放全民健身工程器材，進(jìn)一步改善鄉(xiāng)村公共體育設(shè)施。一是完成了2020年湖南省國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)南縣站的目標(biāo)任務(wù)，免費(fèi)為群眾提供科學(xué)的個(gè)人體質(zhì)監(jiān)測(cè)和監(jiān)測(cè)報(bào)告，指導(dǎo)群眾科學(xué)健身。二是完成了2020年湖南省體育彩票公益金資助我縣全民健身工程的健身路徑10套的發(fā)放。
引導(dǎo)扶植體育協(xié)會(huì)，體育俱樂(lè)部開(kāi)展工作，進(jìn)一步夯實(shí)基層健身隊(duì)伍。一是加強(qiáng)對(duì)廣場(chǎng)舞、拉丁舞、籃球等隊(duì)伍的業(yè)余訓(xùn)練，指派專業(yè)的指導(dǎo)老師進(jìn)行培訓(xùn)；二是啟動(dòng)了康海琪俱樂(lè)部籃球培訓(xùn)、威和體育羽毛球培訓(xùn)、飛揚(yáng)俱樂(lè)部足球培訓(xùn)；三是利用假期間組織開(kāi)展了游泳、武術(shù)、跆拳道、籃球免費(fèi)培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員達(dá)1000余人。
（二）項(xiàng)目管理情況分析
在資金使用和管理上，采取審批報(bào)銷制度。先開(kāi)展工作，再憑票據(jù)經(jīng)審批后報(bào)銷經(jīng)費(fèi)。重大事項(xiàng)和重要工作，須經(jīng)過(guò)中心班子會(huì)議研究，先期制定資金使用預(yù)算。在總體不超支的情況下，最大限度的保障了工作開(kāi)展。
（三）綜合評(píng)價(jià)
2020年南縣全民健身服務(wù)中心各專項(xiàng)預(yù)算資金，在原預(yù)算口徑內(nèi)，資金使用效率高，管理嚴(yán)謹(jǐn)，財(cái)務(wù)手續(xù)健全。最大限度的起到了保障業(yè)務(wù)開(kāi)展需要。對(duì)全縣體育事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了一定的貢獻(xiàn)，取得了良好的社會(huì)效益。
四、存在的問(wèn)題
（一）對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)不夠深入，把預(yù)算績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
（二）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。
（三）報(bào)賬支出額度不夠，造成專項(xiàng)資金報(bào)賬不及時(shí)，導(dǎo)致專項(xiàng)資金結(jié)余并收取而不能支付。
五、意見(jiàn)及建議
配套資金嚴(yán)重不足，行政經(jīng)費(fèi)缺口較大，導(dǎo)致工作起來(lái)較被動(dòng)，建議增加我中心每月的報(bào)賬支出額度，提高專項(xiàng)資金的使用。在今后的工作中，在上級(jí)部門的大力支持下，我們將采取有力措施，加大資金爭(zhēng)取力度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理、節(jié)約開(kāi)支，有序推進(jìn)體育工作發(fā)展，為老百姓謀福利，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定和諧做出積極貢獻(xiàn)。
南縣全民健身服務(wù)中心
2021年3月24日
