南縣全民健身服務(wù)中心2020年整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）部門基本情況
1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
南縣全民健身服務(wù)中心成立于2016年2月，為縣文旅廣體局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。2020年由文旅廣體局所屬的二級預(yù)算單位新納入財(cái)政一級預(yù)算單位。按照縣政府對部門三定方案要求：核定全額撥款事業(yè)編制8人。中心現(xiàn)有在職人員7人，離退休人員3人。
2、主要工作職能
主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)指導(dǎo)全民健身運(yùn)動項(xiàng)目的發(fā)展、普及和提高；負(fù)責(zé)培訓(xùn)、推廣和開發(fā)體育健身項(xiàng)目；配合做好重大體育活動的組織實(shí)施工作；協(xié)助做好體育項(xiàng)目裁判員、教練員及運(yùn)動員的培訓(xùn)工作。目前全民健身服務(wù)中心擁有可容納3800人丙級體育館一個(gè)，乒羽館一個(gè)，注冊體育協(xié)會20個(gè)及多個(gè)體育健身俱樂部及健身站點(diǎn)。
3、重點(diǎn)工作計(jì)劃
以增強(qiáng)人民體質(zhì)為抓手，大力開展全民健身活動，以全面建成小康社會為契機(jī)，積極推進(jìn)體育場地設(shè)施建設(shè)。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）部門整體支出年度預(yù)算情況
2020年年初預(yù)算數(shù)總收入97.6萬元，其中一般預(yù)算內(nèi)撥款68.4萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款29.2萬元。工資福利支出47.17萬元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)等；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.94萬元，包括退休費(fèi)、退休人員生活補(bǔ)貼、獨(dú)生子女父母獎勵；商品和服務(wù)支出2.77萬元，包括辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、在職和退休人員的黨建經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出30.72萬元。
（二）部門整體支出年度收支決算情況
1．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
2020年度收入合計(jì)260.26萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入180.86萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15萬元，事業(yè)收入59.46萬元，其他收入4.94萬元。
2020年度支出合計(jì)227.51萬元。其中基本支出205.95萬元，占90.52%；項(xiàng)目支出21.56萬元，占9.48%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.16萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.16萬元，占100%。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2021年底總結(jié)余32.76萬元，其中財(cái)政撥款結(jié)余32.76萬元，非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。基本支出結(jié)轉(zhuǎn)32.76萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）項(xiàng)目支出管理和使用情況
2020年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算數(shù)21.56萬元。用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：群體活動、體育協(xié)會兩個(gè)專項(xiàng)。在資金使用管理方面我中心嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到專款專用，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，從而保證各項(xiàng)目順利實(shí)施。
三、部門整體支出績效情況
（一）積極開展群眾體育活動，進(jìn)一步推進(jìn)全民健身工作。
一是組織參加了益陽市第二十屆大眾運(yùn)動會社區(qū)籃球賽、益氧跑、網(wǎng)球等6個(gè)體育項(xiàng)目任務(wù)，其中承辦了2020年益陽市中老年太極拳比賽；二是主辦南縣第十二個(gè)8月8日健康跑及全民健身日公益體彩系列活動，如：南縣第二屆“建設(shè)杯”競技垂釣比賽、南縣2020“百城康琪”羽毛球比賽、南縣經(jīng)開區(qū)籃球賽、南縣干職工七夕聯(lián)誼晚會、南縣第六屆職工氣排球比賽、南縣“陽光景岸杯”第三屆象棋公開賽等；三是配合辦好縣內(nèi)重大賽事，如：南縣金融系統(tǒng)“農(nóng)商銀行杯”第二屆職工氣排球比賽、益陽市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)干部職工南縣賽區(qū)籃球賽、南縣科干班氣排球比賽、南縣文旅廣體局和南縣財(cái)政局兩個(gè)單位的趣味運(yùn)動會等；四是組織參與了省、市主辦的活動，如：2020年湖南省體育局氣排球邀請賽、湖南省2020年湖南省健身氣功賽、2020年湖南省第十屆老年人釣魚比賽、2020年“公益體彩 贏在社區(qū)”湖南省首屆全球類趣味體育競技社區(qū)爭霸賽、益陽市創(chuàng)建全民運(yùn)動健身模范市推進(jìn)會暨益陽市“全民健身日”系列活動等，五是參與了2020年中國新能源汽車?yán)﹀\標(biāo)賽、2020年“三湘悅動·洞庭奔跑”定向越野活動等。
（二）加強(qiáng)疫情防控，保證場館正常開放工作。
今年以來，受新冠肺炎疫情的影響，不少賽事被取消或減小規(guī)模。面對疫情防控，針對兩個(gè)場館進(jìn)行每天定時(shí)定人消毒，對進(jìn)入場館內(nèi)的人員進(jìn)行體溫測試并要求出示健康碼，確保了萬無一失。場館年均對外開放300天，每周對外開放98個(gè)小時(shí)，其中體育館周一至周日全天免費(fèi)開放14個(gè)小時(shí)；乒羽中心每天上午7：00至12：00免費(fèi)開放，下午14：30至22：00低收費(fèi)開放；室外籃、排、足球場、健身器械、健身路徑全天候免費(fèi)對外開放，開放的運(yùn)動項(xiàng)目涵蓋了羽毛球、乒乓球、籃排足球、門球、健身、摔揉跆訓(xùn)練、棋牌室、瑜珈練功、健美操訓(xùn)練、拉丁舞訓(xùn)練、健身等項(xiàng)目。
（三）組織開展國民體質(zhì)監(jiān)測工作及發(fā)放全民健身工程器材，進(jìn)一步改善鄉(xiāng)村公共體育設(shè)施。
一是完成了2020年湖南省國民體質(zhì)監(jiān)測南縣站的目標(biāo)任務(wù)，免費(fèi)為群眾提供科學(xué)的個(gè)人體質(zhì)監(jiān)測和監(jiān)測報(bào)告，指導(dǎo)群眾科學(xué)健身。二是完成了2020年湖南省體育彩票公益金資助我縣全民健身工程的健身路徑10套的發(fā)放。
（四）引導(dǎo)扶植體育協(xié)會，體育俱樂部開展工作，進(jìn)一步夯實(shí)基層健身隊(duì)伍。
一是加強(qiáng)對廣場舞、拉丁舞、籃球等隊(duì)伍的業(yè)余訓(xùn)練，指派專業(yè)的指導(dǎo)老師進(jìn)行培訓(xùn)；二是啟動了康海琪俱樂部籃球培訓(xùn)、威和體育羽毛球培訓(xùn)、飛揚(yáng)俱樂部足球培訓(xùn)；三是利用假期間組織開展了游泳、武術(shù)、跆拳道、籃球免費(fèi)培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員達(dá)1000余人。
本中心整體支出績效情況良好，推進(jìn)了全民健身運(yùn)動、全民健身場地設(shè)施建設(shè)，努力構(gòu)建全民健身服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升了我縣競技體育的綜合實(shí)力，帶動了體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過國民體質(zhì)監(jiān)測指導(dǎo)市民科學(xué)有效的健身，不斷增強(qiáng)人民體質(zhì)，提高群眾健康水平，全面推進(jìn)我縣群眾體育、競技體育和體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對提高全民素質(zhì)、豐富市民群眾精神文化生活和促進(jìn)社會和諧文明具有十分重要的意義。
四、存在的主要問題
雖然在財(cái)政資金的使用管理工作中取得了一些成績，但也發(fā)現(xiàn)不少問題，比如資金的不足、人員的不足、專業(yè)知識的不足等等，這些都制約著我單位工作的進(jìn)一步開展，在此希望能增加財(cái)政資金的安排以及業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)安排。在以后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，節(jié)約財(cái)政資金，保證國有資金使用有序到位，最大限度提高資金的使用效率。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
一是加大財(cái)政投入，繼續(xù)積極向上爭取資金，完善體育設(shè)施建設(shè)。
二是強(qiáng)化競技人才培養(yǎng)，抓好全縣業(yè)余訓(xùn)練和基層訓(xùn)練網(wǎng)點(diǎn)工作，努力提高我縣的體育競技水平。
三是增加我中心每月的報(bào)賬支出額度，提高專項(xiàng)資金的使用。
南縣全民健身服務(wù)中心
2021年3月24日
