南縣全民健身服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開
南縣全民健身服務(wù)中心2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣全民健身服務(wù)中心的主要職能是：負責(zé)指導(dǎo)全民健身運動項目的發(fā)展、普及和提高；負責(zé)培訓(xùn)、推廣和開發(fā)體育健身項目；配合做好重大體育活動的組織實施工作；協(xié)助做好體育項目裁判員、教練員及運動員的培訓(xùn)工作。目前全民健身服務(wù)中心擁有可容納3800人丙級體育館一個、乒羽館一個、注冊體育協(xié)會20個及多個體育健身俱樂部及健身站點。
二、人員情況
南縣全民健身服務(wù)中心現(xiàn)有人員 11人，其中:在職8人，退休3人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣全民健身服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：主任室、副主任室、辦公室、財務(wù)室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣全民健身服務(wù)中心沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣全民健身服務(wù)中心本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣全民健身服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣全民健身服務(wù)中心2023年收支預(yù)算總額133.54萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣全民健身服務(wù)中心2023年收入預(yù)算133.54萬元，具體如下：一般公共預(yù)算133.54 萬元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加6.17萬元，增長4.84%，主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣全民健身服務(wù)中心2023年支出預(yù)算133.54萬元，其中：基本支出103.82萬元，占77.74%；項目支出29.72萬元，占22.26%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加6.17萬元，增長4.84%，主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣全民健身服務(wù)中心2023年支出部門預(yù)算133.54萬元，其中：工資福利支出76.49萬元，占57.28%；商品服務(wù)支出38.34萬元（基本支出8.62萬元，項目支出29.72萬元），占28.71%；對個人家庭的補助18.71萬元，占14.01%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣全民健身服務(wù)中心2023年財政撥款收支總預(yù)算133.54萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算133.54萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款133.54萬元（其中：經(jīng)費撥款104.34萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款29.2萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算133.54萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出90.68萬元，占比67.9%；社會保障和就業(yè)支出32.65萬元，占比24.46%；衛(wèi)生健康支出4.16萬元，占比3.12%；住房保障支出6.04萬元，占比4.52%。
說明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細合計與財政撥款支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣全民健身服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款133.54萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.17萬元，增長4.84%，主要原因：主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出90.68萬元，占67.9%；社會保障和就業(yè)支出32.65萬元，占24.46%；衛(wèi)生健康支出4.16萬元，占3.12%；住房保障支出6.04萬元，占4.52%。
說明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細合計與一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款總數(shù)有尾數(shù)差。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）2023年預(yù)算數(shù)為90.68萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.04萬元，增長3.47%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為18.42萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.25萬元，增長1.36%。主要是退休人員工資提高。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.33萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.94萬元，增長12.65%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.16萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.46萬元，增長12.65%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.74萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長9.17%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.16萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.67萬元，增長19.41%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為6.04萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.66萬元，增長12.24%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
說明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細合計與一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款總數(shù)有尾數(shù)差。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣全民健身服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出103.82萬元，其中：
人員經(jīng)費95.2萬元，占基本支出91.7%，比2022年預(yù)算數(shù)增加8.07萬元，增長9.26%。主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金；
公用經(jīng)費8.62萬元，占基本支出8.3%，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.1萬元，增長1.17%。主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣全民健身服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比減少0.5萬元，下降100%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算29.72萬元，主要是部門為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括稅金支出、群體活動工作經(jīng)費、協(xié)會經(jīng)費，
其中：稅金支出4.72萬元，主要用于支付租金收入需繳稅款；群體活動工作經(jīng)費20萬元，主要用于支持群眾健身賽事，組織群眾健身指導(dǎo)，鼓勵和支持體育社會組織根據(jù)地方特色和群眾需求，開展形式多樣全民健身賽事活動，打造品牌賽事等方面；協(xié)會經(jīng)費5萬元，主要用于各體育協(xié)會賽事的舉辦、運動技能的培訓(xùn)、各地市協(xié)會交流等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣全民健身服務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣全民健身服務(wù)中心會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.3萬元，擬開展事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓(xùn)，參加人數(shù)8人，內(nèi)容為繼續(xù)教育培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣全民健身服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款133.54萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標(biāo)管理的一級項目3個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款29.72萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣全民健身服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表
