南縣全民健身服務中心2023年部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。
1.收入支出結構分析
2023年度收入合計294.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入256.1萬元，占86.87%；政府性基金預算財政收入23.51萬元，占7.97%；其他收入15.2萬元，占5.16%。
2023年度支出合計294.21元，其中：基本支出105.23萬元，占35.77%；項目支出188.98萬元，占64.23%。
2.2023年度年初預算情況
2023年縣本級年初預算收入133.54萬元，其中基本支出103.82萬元，項目支出29.72萬元。決算數大于預算數主要是因為場館免開專項未進縣本級年初預算。
3.年末結轉和結余情況
2023年底總結余1.58萬元。
4.三公經費使用情況
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元，占0%。決算數等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）部門整體支出績效目標。
1.制度建設及完成情況
為確保專項順利實施，我中心制定了《財務管理辦法》、《專項資金管理制度》等管理制度并嚴格遵照執(zhí)行。
2.項目績效目標完成情況
我中心已完成2023年項目績效目標。通過項目的實施，對全縣體育事業(yè)的發(fā)展和全縣的經濟增長做出了一定的貢獻，取得了良好的社會效益。
（三）項目支出管理和使用情況。
在項目資金使用管理上，我單位一直按照國家財經法規(guī)和內部財務管理制度的規(guī)定開支。資金結付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴格按照財經制度的有關要求，做到專款專用，單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為確保專項順利實施，我單位制定了各項制度和措施，如《財務管理辦法》、《專項資金管理度》等。
二、 績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
落實項目實施情況，檢驗項目投入是否達到預期目標，總結分析問題，強化項目資金管理，進一步提升預算項目作用成效。
（二）績效評價工作過程。
成立了績效評價小組，對有關文件進行了科學分析研究，制定了績效評價方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據考評情況，對收集的資料進行整理、匯總分析，并依據前期制定的績效評價指標體系進行了評分，形成綜合報告。
三、 主要績效及評價結論
（一）積極開展群眾體育活動，進一步推進全民健身工作。
一是組織參加了益陽市第二十三屆大眾運動會氣排球賽、羽毛球賽、乒乓球賽、廣場舞賽、健康跑等8個體育項目任務；二是主辦南縣8月8日全民健身日公益體彩系列活動，如：南縣體育舞蹈助力賽、南縣中小學生羽毛球和籃球賽、南縣職工乒乓球賽、南縣職工羽毛球賽、南縣第九屆職工氣排球比賽、南縣第五屆象棋公開賽等；三是配合辦好縣內重大賽事，如：南縣“南BA”鄉(xiāng)村籃球聯(lián)賽、南縣“和美鄉(xiāng)村”排球邀請賽、南縣金融系統(tǒng)第三屆職工氣排球比賽、南縣第二屆游泳比賽、湘鄂邊地區(qū)羽毛球聯(lián)賽、南縣文旅廣體局系統(tǒng)氣排球賽和南縣財政局趣味運動會等；四是組織參與了省、市主辦的活動，如：2023年羅文花海馬拉松比賽、中國舟釣大賽（南縣站）、湖南省“公仆杯”羽毛球比賽、湖南省“奔跑吧 少年”青少年主題健身活動、湖南省社區(qū)趣味運動會等活動。
（二）創(chuàng)新管理模式，保證場館正常開放工作。
場館年均對外開放300天，每周對外開放98個小時，其中體育館周一至周日全天免費開放14個小時；乒羽中心每天上午7：00至12：00免費開放，下午14：30至22：00低收費開放，在室內改造新建了網球場地；體育館和五環(huán)時代南縣全民健身中心室外籃、排、足球場、健身器械、健身路徑每天免費或低收費對外開放，開放的運動項目涵蓋了羽毛球、乒乓球、籃排足球、門球、網球、健身、瑜珈練功、健美操訓練、拉丁舞訓練等項目。
（三）組織開展國民體質監(jiān)測工作及三級社會體育指導員培訓工作。
一是完成了2023年湖南省國民體質監(jiān)測南縣站的目標任務，免費為群眾提供科學的個人體質監(jiān)測和監(jiān)測報告，指導群眾科學健身。二是完成了2023年南縣三級社會體育指導員工間操的培訓任務。
（四）引導扶植體育協(xié)會開展工作，進一步夯實基層健身隊伍。
一是加強對廣場舞、羽毛球、籃球、青少年武術和巫家拳等隊伍的業(yè)余訓練，指派專業(yè)的指導老師進校園、進場館進行培訓；二是啟動了康海琪俱樂部籃球培訓、威和體育羽毛球培訓、飛揚俱樂部足球培訓；三是利用假期間組織開展了游泳、武術、羽毛球、跆拳道、籃球免費培訓班，培訓人員達1000余人。
四、 存在的問題
我中心雖然在2023年的工作中取得了一些成績，但也發(fā)現(xiàn)不少問題，比如資金不足、人員不足、體育基礎設施建設不夠等，這些都制約著我單位工作的進一步開展。
五、 有關建議
一是加大財政投入，繼續(xù)積極向上爭取資金，完善體育設施建設。
二是進一步強化競技人才培養(yǎng)，抓好全縣業(yè)余訓練和基層訓練網點工作，努力提高我縣的體育競技水平。
南縣全民健身服務中心
2024年3月1日
