南縣全民健身服務(wù)中心2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣全民健身服務(wù)中心的主要職能是：負(fù)責(zé)指導(dǎo)全民健身運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的發(fā)展、普及和提高；負(fù)責(zé)培訓(xùn)、推廣和開發(fā)體育健身項(xiàng)目；配合做好重大體育活動(dòng)的組織實(shí)施工作；協(xié)助做好體育項(xiàng)目裁判員、教練員及運(yùn)動(dòng)員的培訓(xùn)工作。目前全民健身服務(wù)中心擁有可容納3800人丙級(jí)體育館一個(gè)、乒羽館一個(gè)、注冊(cè)體育協(xié)會(huì)20個(gè)及多個(gè)體育健身俱樂部及健身站點(diǎn)。
二、人員情況
南縣全民健身服務(wù)中心現(xiàn)有人員12人，其中:在職7人，退休5人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣全民健身服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：主任室、副主任室、辦公室、財(cái)務(wù)室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣全民健身服務(wù)中心沒有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣全民健身服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件。
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣全民健身服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣全民健身服務(wù)中心2024年收支預(yù)算總額95.66萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣全民健身服務(wù)中心2024年收入預(yù)算95.66萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算95.66萬(wàn)元，占比100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少37.88萬(wàn)元，下降28.37%，主要是在職人員減少和退休人員工資統(tǒng)一由社會(huì)保險(xiǎn)中心進(jìn)行預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣全民健身服務(wù)中心2024年支出預(yù)算95.66萬(wàn)元，其中：基本支出70.94萬(wàn)元，占74.16%；項(xiàng)目支出24.72萬(wàn)元，占25.84%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少37.88萬(wàn)元，下降28.37%，主要是在職人員減少和退休人員工資統(tǒng)一由社會(huì)保險(xiǎn)中心進(jìn)行預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣全民健身服務(wù)中心2024年支出部門預(yù)算95.66萬(wàn)元，其中：工資福利支出61.28萬(wàn)元，占64.06%；商品服務(wù)支出33.90萬(wàn)元（基本支出9.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.72萬(wàn)元），占35.44%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.49萬(wàn)元，占0.5%。
說明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣全民健身服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算95.66萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算95.66萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款95.66萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款66.46萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款29.2萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算95.66萬(wàn)元，包括：文化旅游體育與傳媒支出78.69萬(wàn)元，占比82.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.81萬(wàn)元，占比12.35%；住房保障支出5.16萬(wàn)元，占比5.39%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣全民健身服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款95.66萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少37.88萬(wàn)元，下降28.37%，主要原因：在職人員減少和退休人員工資統(tǒng)一由社會(huì)保險(xiǎn)中心進(jìn)行預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出78.69萬(wàn)元，占82.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.81萬(wàn)元，占12.35%；住房保障支出5.16萬(wàn)元，占5.39%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為78.69萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少11.99萬(wàn)元，下降13.22%。主要是在職人員減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.09萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.24萬(wàn)元，下降14.89%。主要是在職人員減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.73萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)171.84%。主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算進(jìn)本科目。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.16萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.88萬(wàn)元，下降14.57%。主要是在職人員減少.
說明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款總數(shù)有尾數(shù)差。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣全民健身服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出70.94萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)61.76萬(wàn)元，占基本支出87.06%，比2023年預(yù)算數(shù)減少33.44萬(wàn)元，下降35.13%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)9.18萬(wàn)元，占基本支出12.94%，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.50%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
說明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款總數(shù)有尾數(shù)差。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣全民健身服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算24.72萬(wàn)元，主要是部門為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括稅金支出、群體活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)，
其中：稅金支出4.72萬(wàn)元，主要用于支付租金收入需繳稅款；群體活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于支持群眾健身賽事，組織群眾健身指導(dǎo)，鼓勵(lì)和支持體育社會(huì)組織根據(jù)地方特色和群眾需求，開展形式多樣全民健身賽事活動(dòng)，打造品牌賽事等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣全民健身服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣全民健身服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開展事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓(xùn)，參加人數(shù)7人，內(nèi)容為繼續(xù)教育培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年南縣全民健身服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款95.66萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款24.72萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣全民健身服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
南縣全民健身服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
