南縣全民健身服務中心2024年部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
1.收入支出結構分析
2024年度收入合計333.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入266.48萬元，占80.01%；政府性基金預算財政收入25.49萬元，占7.65%；其他收入41.11元，占12.34%。
2024年度支出合計334.07萬元，其中：基本支出136.72萬元，占40.93%；項目支出197.35萬元，占59.07%。
2.2024年度年初預算情況
2024年縣本級年初預算收入95.66萬元，其中基本支出70.94萬元，項目支出24.72萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是因為上級專項及其他收入未進縣本級年初預算。
3.年末結轉和結余情況
2024年底總結余0.59萬元。
4.“三公”經費使用情況
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元，占0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）部門整體支出績效目標
1.制度建設及完成情況
為確保專項順利實施，我中心制定了《財務管理辦法》《專項資金管理制度》等管理制度并嚴格遵照執(zhí)行。
2.項目績效目標完成情況
我中心已完成2024年項目績效目標。通過項目的實施，對全縣體育事業(yè)的發(fā)展和全縣的經濟增長做出了一定的貢獻，取得了良好的社會效益。
（三）項目支出管理和使用情況
在項目資金使用管理上，我單位一直按照國家財經法規(guī)和內部財務管理制度的規(guī)定開支。資金結付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴格按照財經制度的有關要求，做到專款專用，單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為確保專項順利實施，我單位制定了各項制度和措施，如《財務管理辦法》《專項資金管理制度》等。
二、 績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
落實項目實施情況，檢驗項目投入是否達到預期目標，總結分析問題，強化項目資金管理，進一步提升預算項目作用成效。
（二）績效評價工作過程。
成立了績效評價小組，對有關文件進行了科學分析研究，制定了績效評價方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據(jù)考評情況，對收集的資料進行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評價指標體系進行了評分，形成綜合報告。
三、 主要績效及評價結論
（一）積極開展群眾體育活動，進一步加強推進全民健身工作。一是組織參與了省、市主辦的活動，如：2024年羅文花海馬拉松比賽、2024年中國舟釣大賽（南縣站）、2024湖南省第九屆“公仆杯”乒乓球賽、2024年湖南省“奔跑吧 少年”青少年主題健身活動、2024年湖南省第五屆社區(qū)趣味運動會海選賽等活動、益陽市第二十四屆大眾運動會（氣排球賽、羽毛球賽、乒乓球賽、足球賽、登山賽、鄉(xiāng)村馬拉松賽、廣場舞賽、農耕大賽、健康跑）9個體育項目、益陽市首屆“農商銀行杯”羽毛球“村超”總決賽；二是主辦2024年南縣8月8日全民健身日公益體彩系列活動，如：南縣體育舞蹈協(xié)會表演活動、南縣中小學生羽毛球和籃球賽、南縣職工乒乓球賽、南縣職工羽毛球賽、南縣第十屆職工氣排球比賽、南縣第六屆象棋公開賽、南縣武術展演活動、南縣微馬十周年環(huán)城健康跑、南縣太極拳國慶節(jié)匯演活動、南縣公益性體育健身講座和防溺水講座等；三是配合辦好縣內重大賽事活動，如：南縣“和美鄉(xiāng)村”全國業(yè)余排球邀請賽、益陽市首屆“農商銀行杯”羽毛球“村超”南縣挑戰(zhàn)賽、南縣第三屆青少年游泳比賽、南縣紀委監(jiān)委干職工趣味運動會、南縣財政系統(tǒng)趣味運動會等活動。
（二）按照場館人性化管理模式，保證場館正常開放工作。場館年均對外開放300天，每周對外開放98個小時，場館年接待總人數(shù)達56萬人次，其中體育館周一至周日全天免費開放14個小時；乒羽中心每天上午7:00至12:00免費開放，下午14:30至22:00低收費開放，在室內新建消防設施；體育館和五環(huán)時代南縣全民健身中心室外籃、排、足球場、健身器械、健身路徑每天免費或低收費對外開放，開放的運動項目涵蓋了羽毛球、乒乓球、籃排足球、門球、網(wǎng)球、健身、瑜伽練功、健美操訓練等項目。南縣體育館被評為2023年度湖南省先進場館。
（三）組織開展國民體質監(jiān)測工作及市縣社會體育指導員培訓工作。一是完成了2024年湖南省國民體質監(jiān)測南縣站的目標任務，免費為群眾提供科學的個人體質監(jiān)測和監(jiān)測報告，指導群眾科學健身。二是參加了2024年益陽市二級、南縣三級社會體育指導員氣排球、街舞、工間操的培訓。
（四）引導扶植體育協(xié)會開展工作，創(chuàng)新城鄉(xiāng)結合青少年體育培訓。一是加強對游泳、足球、廣場舞、羽毛球、籃球、青少年武術和巫家拳等隊伍的業(yè)余訓練，指派專業(yè)的指導老師進校園、進場館進行培訓；二是繼續(xù)鞏固了康海琪俱樂部的籃球培訓、晨曦體育的羽毛球培訓、五環(huán)體育的游泳培訓；三是利用假期期間組織開展了城鄉(xiāng)結合青少年游泳、武術、羽毛球、跆拳道、籃球免費培訓班，培訓人員達1500余人。
四、 存在的問題
雖然在財政資金的使用管理工作中取得了一些成績，但仍存在資金不足、專業(yè)人員不足的問題，這些都制約著我單位工作的進一步開展，在此希望能加大對我中心的財政投入和人員投入。在以后的工作中，將進一步加強財政資金管理，節(jié)約財政資金，保證國有資金使用有序到位，最大限度提高資金的使用效率。
五、 有關建議
一是加大財政資金投入，提前將專項資金下達到單位；二是加強技能培訓，提升專業(yè)水平，培養(yǎng)高質量專業(yè)人員。
南縣全民健身服務中心
2025年2月27日
