南縣全民健身服務(wù)中心2024年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介
南縣全民健身服務(wù)中心項(xiàng)目資金主要是用于開展賽事活動(dòng)、引導(dǎo)扶植體育協(xié)會(huì)以及維持場館運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年項(xiàng)目支出197.35萬元，具體內(nèi)容包括：群體活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)、稅金、體育場館免費(fèi)開放專項(xiàng)等。其中：群體活動(dòng)專項(xiàng)主要用于支持群眾身邊的健身賽事，組織群眾身邊的健身指導(dǎo)，鼓勵(lì)和支持縣直體育社會(huì)組織根據(jù)地方特色和群眾需求，開展形式多樣全民健身賽事活動(dòng)，打造品牌賽事；稅金主要用于繳納國有資產(chǎn)出租稅額；體育場館免費(fèi)開放專項(xiàng)主要用于維持場館正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高公共服務(wù)能力等方面。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
我中心已完成2024年項(xiàng)目績效目標(biāo)。通過項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)全縣體育事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟(jì)增長做出了一定的貢獻(xiàn)，取得了良好的社會(huì)效益。
二、 績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的
落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施情況，檢驗(yàn)項(xiàng)目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總結(jié)分析問題，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目作用成效。
（二）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析，項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析
1.資金到位情況：2024年部門預(yù)算專項(xiàng)資金共計(jì)24.72萬元，實(shí)際到位資金197.35萬元，資金到位率798.34%，主要是因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)資金未進(jìn)本級(jí)預(yù)算。
2.資金使用情況：專項(xiàng)資金共計(jì)支出197.35萬元，全部用于各項(xiàng)工作的開展。
（三）項(xiàng)目組織情況分析
成立了績效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況，對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成綜合報(bào)告。
（四）項(xiàng)目管理情況分析
在項(xiàng)目資金使用管理上，我單位一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為確保專項(xiàng)順利實(shí)施，我單位制定了各項(xiàng)制度和措施，如《財(cái)務(wù)管理辦法》《專項(xiàng)資金管理制度》等。
三、 項(xiàng)目績效情況
（一）積極開展群眾體育活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)推進(jìn)全民健身工作。一是組織參與了省、市主辦的活動(dòng)，如：2024年羅文花海馬拉松比賽、2024年中國舟釣大賽（南縣站）、2024年湖南省第九屆“公仆杯”乒乓球賽、2024年湖南省“奔跑吧 少年”青少年主題健身活動(dòng)、2024年湖南省第五屆社區(qū)趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)海選賽等活動(dòng)、益陽市第二十四屆大眾運(yùn)動(dòng)會(huì)（氣排球賽、羽毛球賽、乒乓球賽、足球賽、登山賽、鄉(xiāng)村馬拉松賽、廣場舞賽、農(nóng)耕大賽、健康跑）9個(gè)體育項(xiàng)目、益陽市首屆“農(nóng)商銀行杯”羽毛球“村超”總決賽；二是主辦2024年南縣8月8日全民健身日公益體彩系列活動(dòng)，如：南縣體育舞蹈協(xié)會(huì)表演活動(dòng)、南縣中小學(xué)生羽毛球和籃球賽、南縣職工乒乓球賽、南縣職工羽毛球賽、南縣第十屆職工氣排球比賽、南縣第六屆象棋公開賽、南縣武術(shù)展演活動(dòng)、南縣微馬十周年環(huán)城健康跑、南縣太極拳國慶節(jié)匯演活動(dòng)、南縣公益性體育健身講座和防溺水講座等；三是配合辦好縣內(nèi)重大賽事活動(dòng)，如：南縣“和美鄉(xiāng)村”全國業(yè)余排球邀請賽、益陽市首屆“農(nóng)商銀行杯”羽毛球“村超”南縣挑戰(zhàn)賽、南縣第三屆青少年游泳比賽、南縣紀(jì)委監(jiān)委干職工趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、南縣財(cái)政系統(tǒng)趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)等活動(dòng)。
（二）按照場館人性化管理模式，保證場館正常開放工作。場館年均對(duì)外開放300天，每周對(duì)外開放98個(gè)小時(shí)，場館年接待總?cè)藬?shù)達(dá)56萬人次，其中體育館周一至周日全天免費(fèi)開放14個(gè)小時(shí)；乒羽中心每天上午7:00至12:00免費(fèi)開放，下午14:30至22:00低收費(fèi)開放，在室內(nèi)新建消防設(shè)施；體育館和五環(huán)時(shí)代南縣全民健身中心室外籃、排、足球場、健身器械、健身路徑每天免費(fèi)或低收費(fèi)對(duì)外開放，開放的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目涵蓋了羽毛球、乒乓球、籃排足球、門球、網(wǎng)球、健身、瑜伽練功、健美操訓(xùn)練等項(xiàng)目。南縣體育館被評(píng)為2023年度湖南省先進(jìn)場館。
（三）組織開展國民體質(zhì)監(jiān)測工作及市縣社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)工作。一是完成了2024年湖南省國民體質(zhì)監(jiān)測南縣站的目標(biāo)任務(wù)，免費(fèi)為群眾提供科學(xué)的個(gè)人體質(zhì)監(jiān)測和監(jiān)測報(bào)告，指導(dǎo)群眾科學(xué)健身。二是參加了2024年益陽市二級(jí)、南縣三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員氣排球、街舞、工間操的培訓(xùn)。
（四）引導(dǎo)扶植體育協(xié)會(huì)開展工作，創(chuàng)新城鄉(xiāng)結(jié)合青少年體育培訓(xùn)。一是加強(qiáng)對(duì)游泳、足球、廣場舞、羽毛球、籃球、青少年武術(shù)和巫家拳等隊(duì)伍的業(yè)余訓(xùn)練，指派專業(yè)的指導(dǎo)老師進(jìn)校園、進(jìn)場館進(jìn)行培訓(xùn)；二是繼續(xù)鞏固了康海琪俱樂部的籃球培訓(xùn)、晨曦體育的羽毛球培訓(xùn)、五環(huán)體育的游泳培訓(xùn)；三是利用假期期間組織開展了城鄉(xiāng)結(jié)合青少年游泳、武術(shù)、羽毛球、跆拳道、籃球免費(fèi)培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員達(dá)1500余人。
四、 存在的問題
雖然在財(cái)政資金的使用管理工作中取得了一些成績，但仍存在資金不足、專業(yè)人員不足的問題，這些都制約著我單位工作的進(jìn)一步開展，在此希望能加大對(duì)我中心的財(cái)政投入和人員投入。在以后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，節(jié)約財(cái)政資金，保證國有資金使用有序到位，最大限度提高資金的使用效率。
五、 其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
1.組織參加2025年益陽市大眾運(yùn)動(dòng)會(huì)體育項(xiàng)目的比賽、益陽市“村超”羽毛球賽和湖南省第六屆社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)益陽海選賽；2.組織主辦2025年南縣全民健身日公益體彩系列體育賽事活動(dòng)；3.做好2025年體育場館低收費(fèi)免費(fèi)開放和創(chuàng)收工作，完成3個(gè)培訓(xùn)計(jì)劃，8個(gè)體育賽事活動(dòng)；4.完成2025年第六次湖南省國民體質(zhì)監(jiān)測活動(dòng)；5.完成縣級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員和體育進(jìn)校園培訓(xùn)任務(wù)。
（二）改進(jìn)措施和有關(guān)建議
一是加大財(cái)政資金投入，提前將專項(xiàng)資金下達(dá)到單位；二是加強(qiáng)技能培訓(xùn)，提升專業(yè)水平，培養(yǎng)高質(zhì)量專業(yè)人員。
附件：
2024年項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
南縣全民健身服務(wù)中心
2024年2月27日
