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12.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)指導(dǎo)工作，對全縣精神文明建設(shè)規(guī)劃并實施。

     二、人員情況

中共南縣縣委宣傳部現(xiàn)有人員22人。其中:在職17人，退休5人。

     三、機構(gòu)設(shè)置

中共南縣縣委宣傳部內(nèi)設(shè)股室9個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、理論組、新聞組、文藝組（電影組）、意識形態(tài)工作組、文明創(chuàng)建指導(dǎo)組、新聞出版與版權(quán)組、宣傳教育組和新聞宣傳事務(wù)中心。

四、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共南縣縣委宣傳部沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有共南縣縣委宣傳部本級。

第二部分   2021年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表

三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表

四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出

五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出

六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出

七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、部門財政撥款收支總表

十、一般公共預(yù)算支出情況表

十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表

十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

十三、部門政府采購預(yù)算表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表

十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表

注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

2.部門預(yù)算表附后

第三部分   2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共南縣縣委宣傳部2021年收支總額預(yù)算248.91萬元。

     二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明

中共南縣縣委宣傳部2021年收入預(yù)算248.91萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款 248.91萬元，占100%。

 2021年收入預(yù)算與上年相比，增加5.48萬元，增長2.25%，主要是在職人員職務(wù)職級并行導(dǎo)致經(jīng)費稍有增加。

三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明

中共南縣縣委宣傳部2021年支出預(yù)算248.91萬元，其中：基本支出198.91萬元，占79.91%；項目支出50萬元，占20.09%。

按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出173.11萬元，占69.55%；社會保障和就業(yè)支出56.81萬元，占22.82%；衛(wèi)生健康支出7.58萬元，占3.05%；住房保障支出11.41萬元,占4.58%。

 2021年支出預(yù)算與上年相比，增加5.48萬元，增長2.25%，主要是因為在職人員職務(wù)職級并行，職級提高，以及在職人員工資和津補貼總額增加。

四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明

中共南縣縣委宣傳部2021年支出預(yù)算248.91萬元，其中：工資福利支出139.77萬元，占56.15%；商品服務(wù)支出27.35萬元，占10.99%；對個人家庭的補助31.79萬元，占12.77%；項目支出50萬元，占20.09%。

五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明

2021年本部門專項資金預(yù)算50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括理論學(xué)習(xí)專項、掃黃打非專項、專供信息專項、新聞媒體、網(wǎng)評隊伍建設(shè)、新聞獎、輿論處置專項、掃黑除惡宣傳專項、紀(jì)檢監(jiān)察組專項。

其中：理論學(xué)習(xí)專項16萬元，主要用于做好習(xí)近平新時代理論思想和十九屆五中全會宣講、宣傳，做好理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)，做好學(xué)習(xí)強國推廣使用，做好微宣講等方面；

掃黃打非專項5萬元，主要用于全面鋪開掃黃打非工作，讓全縣掃黃打非基層站點走向正規(guī)等方面；

專供信息專項1.5萬元，主要用于為領(lǐng)導(dǎo)決策提供理論支持等方面；

新聞媒體、網(wǎng)評隊伍建設(shè)、新聞獎、輿論處置專項19.5萬元，主要用于全面提升全縣新聞通訊員“四力”能力，打造一支能打勝仗、吃苦耐勞的宣傳隊伍等方面；

掃黑除惡宣傳專項3萬元，主要用于配合全縣做好掃黑除惡目標(biāo)做好宣傳工作等方面；

紀(jì)檢監(jiān)察組專項5萬元，主要用于狠抓宣傳思想文化系統(tǒng)紀(jì)檢作風(fēng)問題，全面提升宣傳文化系統(tǒng)紀(jì)檢作風(fēng)建設(shè)等方面。

     六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明

中共南縣縣委宣傳部2021年財政撥款收支總預(yù)算248.91萬元。

（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算248.91萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款248.91萬元（其中： 經(jīng)費撥款 248.91萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。

（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算248.91萬元，包括：一般公共服務(wù)支出173.11萬元，占比69.55%；社會保障和就業(yè)支出56.81萬元，占比22.82%；衛(wèi)生健康支出7.58萬元，占比3.05%；住房保障支出11.41萬元，占比4.58%。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

中共南縣縣委宣傳部2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款248.91萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5.48 萬元，增長2.25%，主要原因：在職人員職務(wù)職級并行導(dǎo)致經(jīng)費稍有增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出173.11萬元，占69.55%；社會保障和就業(yè)支出56.81萬元，占22.82%；衛(wèi)生健康支出7.58萬元，占3.05%；住房保障支出11.41萬元，占4.58%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款） 行政運行（宣傳事務(wù)）（項）2021年預(yù)算數(shù)為123.11萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加7.19萬元，增長6.20 %。主要是職務(wù)職級并行導(dǎo)致基本工資和津補貼增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（宣傳事務(wù)）（項）2021年預(yù)算數(shù)為50萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少8萬元，下降13.79 %。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)項目支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為15.28萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.18萬元，上升8.37 %。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為7.64萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.59萬元，上升8.37 %。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為2.39萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，上升9.13 %。主要是在職人員工資和津補貼總額稍有增加。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為7.58萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，上升8.60 %。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為11.41萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.95萬元，上升9.08 %。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。

     八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

中共南縣縣委宣傳部2021年一般公共預(yù)算基本支出198.91萬元，其中：

人員經(jīng)費171.56萬元，占比86.25%，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、遺屬補助、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費27.35萬元，占比13.75%，主要包括：電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

     九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明

中共南縣縣委宣傳部2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13萬元，其中：公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費 5 萬元（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。

（說明：本單位沒有公車，此處公務(wù)用車運行維護(hù)費為車管中心的租車費用）

    十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。

    十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2021年中共南縣縣委宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算27.35萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，降低1.41%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。

（二）一般性支出情況。

2021年中共南縣縣委宣傳部會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（三）政府采購情況。

2021年中共南縣縣委宣傳部政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。

2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款248.91萬元，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。

2021年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目6個，涉及預(yù)算撥款50萬元，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。

2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標(biāo)申報。

第四部分    名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第五部分   附件

1、南縣2021年預(yù)算公開表_(201001)中共南縣縣委宣傳部 

南縣2021年預(yù)算公開表_(201001)中共南縣縣委宣傳部.xls