中共南縣縣委宣傳部2023年部門預(yù)算
中共南縣縣委宣傳部2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中共南縣縣委宣傳部主要職責如下：涉密不予公開
二、人員情況
中共南縣縣委宣傳部現(xiàn)有人員21人。其中：在職17人，退休4人。
三、機構(gòu)設(shè)置
涉密不予公開
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共南縣縣委宣傳部沒有二級單位，故納入 2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中共南縣縣委宣傳部本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共南縣縣委宣傳部2023年收支總額預(yù)算278.79萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
中共南縣縣委宣傳部2023年收入預(yù)算278.79萬元，具體如下：一般公共預(yù)算278.79萬元，占100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加42.32萬元，增長17.90%，主要是因為人員變動造成經(jīng)費增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
中共南縣縣委宣傳部2023年支出預(yù)算278.79萬元，其中：基本支出223.79萬元，占80.27%；項目支出55萬元，占19.73%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加42.32萬元，增長17.90%，主要是因為人員變動造成經(jīng)費增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
中共南縣縣委宣傳部2023年支出預(yù)算278.79萬元，其中：工資福利支出161.48萬元，占57.92%。商品服務(wù)支出82.81萬元（基本支出27.81萬元，項目支出55萬元），占29.70%。對個人和家庭的補助34.49萬元，占12.38%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
中共南縣縣委宣傳部2023年財政撥款收支總預(yù)算278.79萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算278.79萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款278.79萬元（其中：經(jīng)費撥款278.79萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算278.79萬元，包括：一般公共服務(wù)支出197.81萬元，占比70.95%；社會保障和就業(yè)支出59.98萬元，占比21.51%；衛(wèi)生健康支出8.86萬元，占比3.18%；住房保障支出12.15萬元，占比4.36%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委宣傳部2023年一般公共預(yù)算當年撥款278.79萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加42.32萬元，增長17.90%，主要原因：為人員變動造成經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出197.81萬元，占70.95%；社會保障和就業(yè)支出59.98萬元，占21.51%；衛(wèi)生健康支出8.86萬元，占3.18%；住房保障支出12.15萬元，占4.36%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為142.81萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加32.38萬元，增長29.32%。主要原因是增人增資。
2、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)55萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.1萬元，下降1.96%。主要是今年專項工作減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為33.56萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.99萬元，增長3.03%。主要是退休人員基本經(jīng)費有所增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為16.29萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.38萬元，增長26.18%。主要是人員變動造成經(jīng)費增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.15萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.7萬元，增長26.36%。主要是人員變動造成經(jīng)費增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.98萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.27萬元，下降12%。主要是其他社會保障和就業(yè)支出繳費減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.86萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.72萬元，增長44.30%。主要是人員變動造成經(jīng)費增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為12.15萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.54萬元，增長26.43%。主要是人員變動造成經(jīng)費增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
中共南縣縣委宣傳部2023年一般公共預(yù)算基本支出223.79萬元，其中：
人員經(jīng)費195.98萬元，占基本支出87.57%，比2022年預(yù)算數(shù)增加43.92萬元，增長28.88%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費27.81萬元，占基本支出12.43%，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降1.77%。主要包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
中共南縣縣委宣傳部2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.2萬元，其中：公務(wù)接待費7.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少5.8萬元，下降44.62%,主要原因：主要是公務(wù)用車預(yù)算統(tǒng)一調(diào)劑到機關(guān)事務(wù)局。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算55萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括理論學(xué)習專項、掃黑除惡宣傳專項、新聞媒體、新聞獎、宣傳隊伍建設(shè)專項、掃黃打非專項、文明創(chuàng)建和文明實踐中心工作專項，
其中：理論學(xué)習專項14萬元，主要用于落實黨委（黨組、工委）“學(xué)習課堂”制度，以縣委理論學(xué)習中心組為“領(lǐng)頭雁”，構(gòu)建全縣理論學(xué)習以上率下、領(lǐng)導(dǎo)示范新格局等方面；掃黑除惡宣傳專項3萬元，主要用于配合全縣掃黑除惡開展宣傳報道工作，營造濃厚的平安向上、正能量的社會氛圍等方面；新聞媒體、新聞獎、宣傳隊伍建設(shè)專項17.5萬元，主要用于做好中央、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府重大決策、重要部署、重點工作的宣傳報道，同時對優(yōu)秀新聞工作者、優(yōu)秀新聞作品的獎勵和全縣新聞通訊員的培訓(xùn)等方面；掃黃打非專項5萬元，主要用于開展掃黃打非案件執(zhí)法、進基層、培訓(xùn)、裝備保障等方面；文明創(chuàng)建和文明實踐中心工作專項15.5萬元，主要用于鞏固文明城市創(chuàng)建成果，完善創(chuàng)建工作機制，建好用好新時代文明實踐中心（所、站）等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年中共南縣縣委宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算27.81萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降1.77%。主要是2023年預(yù)算無公務(wù)用車運行費。
（二）一般性支出情況。
2023年中共南縣縣委宣傳部會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開全縣宣傳思想文化工作會議，參加人員200人，內(nèi)容為總結(jié)去年成績，部署今年工作，號召全縣宣傳思想戰(zhàn)線穩(wěn)中求進、守正創(chuàng)新，為奮進新征程建功新時代提供堅強思想保證和強大精神力量；培訓(xùn)費預(yù)算0.17萬元，擬開展新聞通訊員暨網(wǎng)評網(wǎng)監(jiān)員培訓(xùn)，參加人數(shù)100人，內(nèi)容為優(yōu)秀新聞稿件進行表彰，部署新聞宣傳工作；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年中共南縣縣委宣傳部政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款278.79萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目5個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款55萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委宣傳部2023年部門預(yù)算公開表
中共南縣縣委宣傳部2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
