中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2022年部門預算
中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室
2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
二、關于《收入總表》的說明
三、關于《支出總表》的說明
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明
八、關于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明
十、關于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
二、人員情況
中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室現(xiàn)有人員5人，在職5人。
三、機構設置
四、部門預算單位構成
本單位沒有二級單位，故納入2022年部門預算編制范圍的只有中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室本級。
第二部分 2022年部門預算表
本單位2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保障支出。中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2022年收支總額預算80.5萬元。
二、關于《收入總表》的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2022年收入預算80.5萬元，其中：一般公共預算80.5萬元，占100%，
2022年收入預算與2021年相比增加0.94萬元，增長1.18%，主要是因為增加了公用經(jīng)費。
三、關于《支出總表》的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2022年支出預算80.5萬元，其中：基本支出44.5萬元，占55.28%；項目支出36萬元，占44.72%。
2022年支出預算與上年相比，增加0.94萬元，增長1.18%，主要是因為增加了公用經(jīng)費。
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2022年支出預算80.5萬元，其中：工資福利支出36.56萬元，占45.42%。商品服務支出43.94萬元（基本支出7.94萬元，項目支出36萬元），占54.58%。
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2022年財政撥款收支總預算80.5萬。
（一）收入預算。收入預算80.5萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款80.5萬元（其中：經(jīng)費撥款80.5萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算80.5萬元，包括：一般公共服務支出69.27萬元，占比86.05%；社會保障和就業(yè)支出6.5萬元，占比8.07%；衛(wèi)生健康支出1.7萬元，占比2.11%；住房保障支出3.04萬元，占比3.77%。
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2022年一般公共預算當年撥款80.5萬元，比2021年預算數(shù)增加0.94萬元，增長1.18%，主要原因：增加了公用經(jīng)費。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出69.27萬元，占86.05%；社會保障和就業(yè)支出6.5萬元，占8.07%；衛(wèi)生健康支出1.7萬元，占2.11%；住房保障支出3.04萬元，占3.77%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）網(wǎng)信事務（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為33.27萬元，比2021年預算數(shù)增加0.87萬元，增長2.68%。主要原因是在職人員工資和津補貼總額增加。
2、一般公共服務支出（類）網(wǎng)信事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數(shù)為36萬元，與2021年預算數(shù)一致，主要原因是嚴控專項支出預算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為4.05萬元，比2021年預算數(shù)增加0.01萬元，增長0.25%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為2.03萬元，比2021年預算數(shù)增加0.01萬元，增長0.50%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數(shù)為0.42萬元，比2021年預算數(shù)減少0.13萬元，下降23.64%。主要是因為人員異動。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為1.7萬元，比2021年預算數(shù)增加0.18萬元，增長11.84%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為3.04萬元，比2021年預算數(shù)增加0.01萬元，增長0.33%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2022年一般公共預算基本支出44.5萬元，其中：
人員經(jīng)費36.56萬元，占基本支出82.16%，比2021年預算數(shù)增加0.14萬元，增長0.38%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費7.94萬元，占基本支出17.84%，比2021年預算數(shù)增加0.8萬元，增長11.20%。主要包括：咨詢費、手續(xù)費、電費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中：公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預算36萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有輿情管控和處置工作經(jīng)費專項，網(wǎng)絡安全等級測評、應急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設規(guī)劃、編制工作經(jīng)費專項和網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設及網(wǎng)絡宣傳工作經(jīng)費專項。其中：輿情管控和處置工作經(jīng)費專項10萬元，主要用于組織開展網(wǎng)絡輿情信息收集分析研判工作等方面。網(wǎng)絡安全等級測評、應急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設規(guī)劃、編制工作經(jīng)費專項12萬元，主要用于推進網(wǎng)絡安全審查工作等方面。網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設及網(wǎng)絡宣傳工作經(jīng)費專項14萬元，主要用于推動全縣網(wǎng)絡陣地建設等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2022年中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室機關運行經(jīng)費財政撥款預算7.94萬元，比2021年預算數(shù)增加0.8萬元，增長11.20%。主要是人員增加。
（二）一般性支出情況。
2022年中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2022年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款80.5萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目3個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款36萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2022年部門預算表
中共南縣縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2022年部門預算表.xlsx
