中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預(yù)算
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室主要職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)處理委員會日常事務(wù)工作；督促落實(shí)委員會各項決策部署；組織開展網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題調(diào)查研究。
2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督黨政群機(jī)關(guān)、重點(diǎn)行業(yè)和重要網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)信息安全保障工作，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大突發(fā)事件。
3、負(fù)責(zé)全縣互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳和輿論引導(dǎo)工作，維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全；推動全縣網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)新聞從業(yè)人員和網(wǎng)絡(luò)評論員隊伍建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息傳播、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視聽、網(wǎng)絡(luò)出版工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)站轉(zhuǎn)載新聞稿源的管理。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作，組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作，開展網(wǎng)絡(luò)輿論生態(tài)治理，處置和封堵網(wǎng)絡(luò)有害信息，跟蹤了解和掌握網(wǎng)絡(luò)輿情動態(tài)，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)輿情服務(wù)市場；負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容檢測和應(yīng)急指揮平臺建設(shè)，受理和協(xié)調(diào)處理互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報。
5、組織擬定全縣信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；推動全縣信息化建設(shè)，協(xié)調(diào)信息化發(fā)展中的重大問題。
6、推動全縣網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)；發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會組織，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作。
7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全審查工作，組織實(shí)施關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全的抽查監(jiān)測和應(yīng)急演練；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重要信息資源的開發(fā)利用和共享。
8、完成縣委和縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室現(xiàn)有人員 5人。其中:在職5人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室內(nèi)設(shè)股室2個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合組、網(wǎng)絡(luò)輿情與網(wǎng)絡(luò)安全組。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年收支總額預(yù)算79.56萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年收入預(yù)算79.56萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款79.56萬元，占100 %。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少7.65萬元，下降8.77%，主要是專項經(jīng)費(fèi)減少。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年支出預(yù)算79.56萬元，其中：基本支出43.56萬元，占54.75%；項目支出36萬元，占45.25%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出68.4萬元，占比85.97%；社會保障和就業(yè)支出6.61萬元，占比8.31%；衛(wèi)生健康支出1.52萬元，占比1.91%；住房保障支出3.03萬元，占比3.81%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少7.65萬元，下降8.77%，主要是專項經(jīng)費(fèi)減少。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年支出預(yù)算79.56萬元，其中：工資福利支出36.42萬元，占45.78%；商品服務(wù)支出7.14萬元，占8.97%；對個人家庭的補(bǔ)助0萬元，占0%；項目支出36萬元，占45.25%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算36萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括輿情管控和處置工作經(jīng)費(fèi)專項、網(wǎng)絡(luò)安全等級測評、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費(fèi)專項、網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費(fèi)專項，
其中：輿情管控和處置工作經(jīng)費(fèi)專項20萬元，主要用于組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作，處置和封堵網(wǎng)絡(luò)有害信息，受理和協(xié)調(diào)處理互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報等方面；
網(wǎng)絡(luò)安全等級測評、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費(fèi)專項8萬元，主要用于推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全審查工作，組織實(shí)施關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全的抽查監(jiān)測和應(yīng)急演練，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重要信息資源的開發(fā)利用和共享等方面；
網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費(fèi)專項8萬元，主要用于推動全縣網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)新聞從業(yè)人員和網(wǎng)絡(luò)評論員隊伍建設(shè)等方面。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年財政撥款收支總預(yù)算79.56萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算79.56萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款79.56萬元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款79.56 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算79.56萬元，包括：一般公共服務(wù)支出68.4萬元，占比85.97%；社會保障和就業(yè)支出6.61萬元，占比8.31%；衛(wèi)生健康支出1.52萬元，占比1.91%；住房保障支出3.03萬元，占比3.81%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款79.56萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少7.65萬元，下降8.77%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出68.4萬元，占85.97%；社會保障和就業(yè)支出6.61萬元，占8.31%；衛(wèi)生健康支出1.52萬元，占1.91%；住房保障支出3.03萬元，占3.81%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2021年預(yù)算數(shù)為32.4萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.88萬元，上升2.79%。主要是人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為36萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少9萬元，下降20%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為4.04萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.17萬元，上升4.39%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為2.02萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.08萬元，上升4.12%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為0.55萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，上升3.77%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.52萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，上升4.83%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為3.03萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.13萬元，上升4.48%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出43.56萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)36.42萬元，占比83.61%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)7.14萬元，占比16.39%，主要包括：電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少0.4萬元，下降11.76%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算7.14萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，降低2.46%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款79.56萬元，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目3個，涉及預(yù)算撥款36萬元，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項目（專項）支出，故沒有重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣2021年預(yù)算公開表_(201002)中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室
南縣2021年預(yù)算公開表_(201002)中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室.xls
