中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年部門預(yù)算
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
此項內(nèi)容依法不予公開。
二、人員情況
此項內(nèi)容依法不予公開。
三、機構(gòu)設(shè)置
此項內(nèi)容依法不予公開。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：縣網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心、中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年收支預(yù)算總額120.48萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年收入預(yù)算120.48萬元，具體如下：一般公共預(yù)算120.48萬元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加39.98萬元，增長49.67%，主要是人員增加、新增專項經(jīng)費。
三、關(guān)于支出總表的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年支出預(yù)算120.48萬元，其中：基本支出78.48萬元，占65.14%；項目支出42萬元，占34.86%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加39.98萬元，增長49.67%，主要是人員增加、新增專項經(jīng)費。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年支出部門預(yù)算120.48萬元，其中：工資福利支出66.74萬元，占55.40%；商品服務(wù)支出53.74萬元（基本支出11.74萬元，項目支出42萬元），占44.60%；對個人家庭的補助0萬元，占0%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年財政撥款收支總預(yù)算120.48萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算120.48萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款120.48萬元（其中：經(jīng)費撥款120.48萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算120.48萬元，包括：一般公共服務(wù)支出101.01萬元，占比83.84%；社會保障和就業(yè)支出11.12萬元，占比9.23%；衛(wèi)生健康支出3.34萬元，占比2.77%；住房保障支出5萬元，占比4.16%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款120.48萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加39.98萬元，增長49.67%，主要原因：人員增加、新增專項經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出101.01萬元，占83.84%；社會保障和就業(yè)支出11.12萬元，占9.23%；衛(wèi)生健康支出3.34萬元，占2.77%；住房保障支出5萬元，占4.16%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為59.01萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加25.74萬元，增長77.37%。主要原因是增人增資。
2、一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為42萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6萬元，增長16.67%。主要原因是成立了縣網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為6.68萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.63萬元，增長64.94%。主要是人員增加、在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為3.34萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.31萬元，增長64.53%。主要是人員增加、在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.11萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.69萬元，增長164.29%。主要是人員增加、在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為3.34萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.64萬元，增長96.47%。主要是人員增加、在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.96萬元，增長64.47%。主要是人員增加、在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出78.48萬元，其中：
人員經(jīng)費66.74萬元，占基本支出85.04%，比2022年預(yù)算數(shù)增加30.18萬元，增長82.55%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費11.74萬元，占基本支出14.96%，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.8萬元，增長47.86%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.5萬元，其中：公務(wù)接待費2.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少0.5萬元，下降16.67%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算42萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括輿情管控和處置工作經(jīng)費專項，網(wǎng)絡(luò)安全等級測評、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費專項和網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費專項、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心專項經(jīng)費專項等。
其中：網(wǎng)絡(luò)安全等級測評、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費專項12萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測和應(yīng)急演練，統(tǒng)籌重要信息資源利用等方面；網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心專項經(jīng)費專項8萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)安全和輿情態(tài)勢監(jiān)測等方面；網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費14萬元，主要用于推動網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)等方面；輿情管控和處置工作經(jīng)費8萬元，主要用于組織網(wǎng)絡(luò)輿情信息分析研判、輿情處置等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算11.74萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.8萬元，增長47.86%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2023年中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款120.48萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款42萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年部門預(yù)算表
中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年部門預(yù)算表.xlsx
