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七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出74.94萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)61.89萬元，占基本支出82.59%，比上年預(yù)算數(shù)減少4.84萬元，下降7.25%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；

　　公用經(jīng)費(fèi)13.05萬元，占基本支出17.41%，比上年預(yù)算數(shù)增加1.30萬元，增長11.06%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。

　　八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.5萬元，與上年相比持平，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)支出。具體包括：

　　1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要是大力壓減因公出國（境）任務(wù)。

　　2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），與上年相比持平，主要是我單位無公車。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，與上年相比持平，主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。

　　十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明

　　本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。

　　十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明

　　中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年專項(xiàng)資金預(yù)算41.38萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)宣傳技術(shù)服務(wù)等專項(xiàng)。

　  其中：網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)宣傳技術(shù)服務(wù)7.78萬元，網(wǎng)絡(luò)安全等級測評、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費(fèi)11萬元，網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7萬元，網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊(duì)伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費(fèi)7.6萬元，輿情管控和處置工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)8萬元，主要用于維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測、凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等方面。

　　十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.3萬元，增長11.06%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）一般性支出情況。

　　中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　　（三）政府采購情況。

　　中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

　　截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。

　　中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款116.32萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。

　　中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目5個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款41.38萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。

　　中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。

　　第四部分  名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第五部分    附件

　　1、中共南縣縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算表